集团型企业风险管理与内部控制_内训课程

课程大纲

第一部分：解析内部控制
 内控概念辨析
 现代企业内控的新阶段
 企业发展的基石——内部控制的核心观念
 内部控制的局限性
第二部分：打造企业内控的基础——控制环境
 何为控制环境
 企业内部控制环境的主要问题
 影响我国企业内部控制环境的因素
 如何建立良好的控制环境
第三部分：把握企业内控的实质——风险管理
 风险管理——使企业获得竞争优势的法宝
 企业如何应对风险
 重大风险——危机管理的金科玉律
第四部分：推动企业内控进程——内部控制活动与信息沟通
 常见的内部控制活动
 预防性控制和检查性控制
 销售与采购控制案例
 信息与沟通对内控的影响
第五部分：内部审计与内控
 内部审计的含义及价值
 理清内审的报告关系
 内部审计与内部控制的关系
第六部分：职业舞弊
 什么样的人才会舞弊
 职业舞弊理论
 职业舞弊对企业造成的危害
 如何看待职业舞弊与内部控制
第七部分：详解企业内控的建立和执行
 如何设定内控目标
 如何有效识别与评估风险
 建立完善的内控政策
 建立高效内控的执行机制

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