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本课程名称： 业务规划和预算管理
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培训受众:
财务总监、财务经理、以及财务规划人员；
销售及市场管理人员；
生产/运营总监、生产经理等管理人员。
课程收益:
掌握全面
掌握先进的企业预算的管理方法；
掌握预算的执行以及反馈改善；
理论结合案例分析，以互动参与式培训启迪思维。
课程大纲
Part 1业务的战略规划
1.1战略规划
1.2业务的发展规划
1.3战略目标分解的方法
1.4平衡计分卡分解战略目标
1.5全面预算管理分解战略目标
1.6以全面预算管理将战略分解的案例分析
Part 2全面预算管理的实质
2.1什么是“全面”预算管理
2.2有效的全面预算的核心要素
2.3如何理解全面预算对企业的意义
Part 3 实践：如何编制全面预算
3.1预算编制的流程和逻辑
3.2预算编制指南的准备
3.3关键预算的编制方法
3.4经济波动对预算目标的影响
3.5收入、销售、生产、采购、管理、资金等的预算编制
3.6预算编制成果
3.7预算的原则性与灵活性
3.8静态预算/弹性预算/滚动预算
第二天：全面预算管理的执行
Part 4预算编制的管理
4.1预算编制的组织准备
4.2单元预算初稿编制
4.3单元预算与公司预算的平衡
4.4预算编制的结束工作
4.5预算控制流程
4.6编制过程中常见问题分析
4.7案例分析讨论：全面预算过程管理
Part 5预算的有效执行
5.1预算执行的跟踪分析——费用控制
5.2预算管理中的风险控制
5.3预算的考核管理和激励机制
5.4预算执行中常见行为剖析
5.5案例分析：公司预算管理的常见问题分析与借鉴
5.6实践环节：预算管理常用工具建议
Part 6 预算的反馈和持续改进
6.1预算总结会议
6.2预算控制的反馈机制——成本分析与调整
6.3对预算执行的分析与调查
6.4如何建立有效的预算跟踪体系
6.5收入、成本费用预算的自动跟踪表格
6.6预算差异分析与责任回归
6.7改进预算
Part 7培训反馈和学员互动
培训师介绍
主要行业的工作和咨询实践：
零售行业电子商务的组织变革、流程再造管理等；
冶炼行业的财务管理流程、财务绩效目标设计、生产管理等；
物流行业组织表哥、人力资源管理变革等；
制造行业BPR业务流程再造。
主要咨询和工作实践：
某大型IT变革项目，对新的风险管设备提供商的采购，销售设计变革管理，提出流程优化和变革实施建议；
某大型冶炼行业公司提出采购及财务管理的改善建议，设计采购分析以及财务分析的管理模板，实施相关的流程优化方案；
某跨国公司流动资金管理副总，为公司设计并组织实施流动资金优化管理、现金管理等的方案；
某跨国公司事业部财务副总经理，为下属公司战略规划、财务预算、组织发展进行设计并组织实施；
某跨国公司下属公司财务总监，组织财务管理，预算管理，绩效考核设计，业务流程优化，ERP实施等多项变革项目；
某大型房地产组织变革项目，对领导力模型设计和企业文化变革规划提出设计方案；
某物流公司领导团队建设项目，对后备人才制度规划提出发展建议；
在担任外资公司财务副总经理期间，领导团队从事多项企业内部资源管理计划建设，以及SAP实施。
主要服务客户：
内资企业：华普信息技术、国丰钢铁集团、安控投资有限公司、公国化工集团
外资企业：Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM
本课程名称： 业务规划和预算管理
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