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一、业务循环内部控制设计要点
-业务循环内部控制的特点
-业务环节风险对企业的影响
-内部控制的控制活动种类及应用方法介绍
二、采购与付款循环的内部控制
-采购循环流程分解与关键控制点识别
-采购循环主要风险点
-不合格的供应商
-采购价格虚高
-收货、付款风险
-采购回扣
-采购循环控制措施
-不相容职务分离
-采购计划的制定和审批
-供应商管理
-合同控制
-交货验收监督
-供应商对账
-付款控制策略
三、销售与收款循环的内部控制
-销售循环流程分解与关键控制点识别
-销售循环主要风险点
-客户管理与信用控制
-虚假订单
-价格管理
-经销商管理风险
-发货失误
-退货管理
-货款回收期过长，形成坏账呆账
四、资金管理循环的内部控制
-资金管理循环流程分解与关键控制点识别
-资金管理循环主要风险点
-缺乏资金预算，资金运转不畅
-资金被挪用侵占
-融资成本过高
-过度融资导致债务危机
-盲目投资
-资金管理循环控制措施
-授权审批制度
-资金预算管理
-资金集中管理
-投资决策审批控制
-并购尽职调查
-投资后评估
本课程名称： 业务循环中的内部控制
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培训受众:
各业务部门经理和主管
各部门内控、内审人员
财务管理相关人员
有效的风险防范与舞弊调查
预算编制与控制实务
有效的应收账款管理—信用控制
课程收益:
【大量案例实操指导】通过大量案例融会贯通控制活动及方法，让您豁然开朗
【完善内控降低风险】通过完善
课程大纲
一、业务循环内部控制设计要点
-业务循环内部控制的特点
-业务环节风险对企业的影响
-内部控制的控制活动种类及应用方法介绍
二、采购与付款循环的内部控制
-采购循环流程分解与关键控制点识别
-采购循环主要风险点
-不合格的供应商
-采购价格虚高
-收货、付款风险
-采购回扣
-采购循环控制措施
-不相容职务分离
-采购计划的制定和审批
-供应商管理
-合同控制
-交货验收监督
-供应商对账
-付款控制策略
三、销售与收款循环的内部控制
-销售循环流程分解与关键控制点识别
-销售循环主要风险点
-客户管理与信用控制
-虚假订单
-价格管理
-经销商管理风险
-发货失误
-退货管理
-货款回收期过长，形成坏账呆账
四、资金管理循环的内部控制
-资金管理循环流程分解与关键控制点识别
-资金管理循环主要风险点
-缺乏资金预算，资金运转不畅
-资金被挪用侵占
-融资成本过高
-过度融资导致债务危机
-盲目投资
-资金管理循环控制措施
-不相容职务分离
-授权审批制度
-资金预算管理
-资金集中管理
-投资决策审批控制
-并购尽职调查
-投资后评估
培训师介绍
本课程名称： 业务循环中的内部控制
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