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本课程名称： 《控制有度：流程技术与内部控制》
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培训受众:
负责内部
其他财务职能部门（会计、信用控制、资金管理等）的经理和管理人员
课程收益:
提升企业对内部控制自我评估的能力，建立有效的管控体系
结合企业的自身状况设计控制要点，并建立适合企业自身情况的内部控制系统
课程大纲
1、成长中的企业面临的四个结构性问题
2、案例：微观管理的困境
3、管理故事
4、为什么需要控制?
5、控制的目的
模块二 Risk analysis&acceptence：风险分析和风险接受
1、企业常见的风险类型
2、内部控制的基本理论和实践
3、如何防范常见的舞弊
4、案例分析：材料采购过程的风险分析
5、案例分享：IBM公司财务面对的风险
模块三 Operation procedure structure：公司运作流程体系
1、内部控制的制度的基本框架
2、财务流程体系框架――SPPIR体系
3、主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等
4、讨论：销售环节关键流程
5、案例分享：IBM流程管理规定
模块四 Corporation review&audit：公司流程审核和审计
1、什么是内部审计？
2、内部审计与外部审计的区别
3、公司审计的职责
4、案例讨论：流程为什么执行难？
5、案例分享：IBM内部审计
模块五 Elements of business control：内部控制关键要素
1、企业价值链与流程管理的关系
2、企业核心业务流程
3、内部控制的要素
4、讨论：解密企业流程控制的关键点
5、案例分享：IBM财务控制方法
模块六 Separation of duty system：职责分离控制体系
1、什么是SOD
2、职责划分的原则
3、科学授权体系的建立
4、案例分析：采购付款的职责分工
5、案例分享：职责分离与授权体系
模块七 Semi-annual control assessment：定期评估及改进
1、内部控制定期评估
2、内部控制评估工具
3、内部控制评估改进体系
4、案例分享：IBM的“SACA”体系
5、案例分析：流程改进的方法
模块七 流程技术与风险控制实际工作经验分享
1、IBM流程管理的特点
2、我所经历的IBM流程管理
3、一个财务总监的职场深刻认识
4、我们倡导的经理人社会责任
5、角色扮演：一起来练习怎样建立高效的流程控制体系？
本课程名称： 《控制有度：流程技术与内部控制》
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