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本课程名称： 企业内部控制与风险防范
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课程大纲
●公司什么时候最需要规范和控制？本课程将告诉你内部控制构建的最佳时机；
●内部控制系统运行的最大负作用是“牺牲效率、培养官僚主义”，本课程将带领你如何绕过障碍；
●“分权牵制”是内部控制的核心，什么“权”应该分；什么岗位应该牵制，本课程带领学员分
具体案例，从中学到别人已经为此“付出的学费”；
●内部控制系统运行的最大障碍——中西方文化的冲突，本课程告诉你如何协调应用；
●通过大量实例，使每个学员能够学以致用，有效地帮助所服务企业推进和改善内部控制制度建
【课程大纲】
一、你对“内部控制”的理解
●登上“金字塔”
●“财务总监”的来历
●财务组织结构中的内部控制设置
●风险来自何方
●企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
●制度性过错的特征
●制度性过错的危害
●“无形”变“有形”
三、控制体验游戏
●内控就是修路
●控制的基本理念
●内部控制制度所追求的效果
●内控控制的矛盾体
●内部控制功能结构
●内部控制关联功能
●内控设计六最原则
四、八大权限分离
●牵制基本原则
●流程绘制基本标识
●关联接口岗位设置
●控制关键点设置
●关键点预警设置
●案例一及防范措施设计
●案例二及防范措施设计
●案例三及解决方案
●案例四及解决方案
●案例五及解决方案
●案例六及解决方案
●案例七及解决方案
●案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
●信用控制流程及表单设计
●发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
●会计控制设计及优化
●证据控制设计及优化
●入帐控制设计及优化
●现金控制设计及优化
●银行帐户控制设计及优化
●采购控制设计及优化
●物料控制设计及优化
●销售控制设计及优化
●用工控制设计及优化
●再控制设计及优化
七、SOP实施
●内部审计误区
●内部审计应该做什么
●内部控制制度的“两驾马车”
●内部控制制度实施中文化冲突
本课程名称： 企业内部控制与风险防范
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