流程审计高级实务培训

◎ 流程建设推进委员会成员(公司高层)
◎ 流程建设项目经理及项目组成员(流程拥有者)
◎ 流程管理部门负责人及专职人员(企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师)
◎ 审计部负责人、内控部负责人及专职人员
◎ 信息化管理部门负责人

掌握流程管理中的关键点，促进流程管理意识和能力的提升
通过对流程审计的要素和标准的学习，为企业内部流程审计工作提供指引
通过现场演练，掌握流程审计的技术和方法，提升流程审计的实践能力

◎ 课程背景
企业在流程建设过程中，普遍存在以下问题：
流程体系分散，没有形成一张皮；
流程体系没有得到及时更新，滞后于业务发展；
流程问题没有得到充分暴露和解决，影响业务运营能力；
流程文件和实际执行不一致，流程没有得到尊重；
流程有效性没有进行评估，流程优化没有持续性。
企业通过流程审计的导入，可以实现以下价值：
评估流程体系的完整性和系统性，促进流程与战略、组织、客户群、产品等的匹配。
诊断出关键价值链条的薄弱环节，为管理的系统改进提供指引。
测评关键流程能力，揭示核心业务中突出问题，促进关键绩效指标的改善。
评估流程规范化水平和执行情况，促进流程规范化全面达标、有效执行。
综合评估流程建设环境和持续创新改进能力，促进建立良好的环境和长效机制的形成。

◎ 课程介绍
一、 流程审计概论
◇ 流程审计的目的
◇ 流程审计的范围
◇ 流程审计的维度和要素
◇ 流程审计的方式

二、 流程建设环境审计
◇ 审计要素：
领导的作用
管理人员绩效要求
宣传与培训
流程意识
变革意识
◇ 主要审计技术与方法：
调查问卷法
◇ 小组演练：流程建设环境审计

三、 流程系统性和完整性审计
◇ 审计要素：
流程和战略、商业模式的匹配
流程和组织的匹配
流程以市场和客户为中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建设的匹配
流程缺失的程度
流程体系的集成化程度
◇ 主要审计技术与方法：
访谈
建模
对标
关联分析
◇ 小组演练：流程系统性和完整性审计

四、 流程的设计质量
◇ 审计要素
客户价值导向
流程适用范围
流程的触发条件
流程的输入与输出
流程的端到端闭环
流程的接口和协同
流程的责任匹配
流程关键活动的业务规则
流程文件的规范性和统一性
◇ 主要审计技术与方法：
对标
◇ 小组演练：流程设计质量审计

五、 流程执行力审计
◇ 审计要素
流程文控管理
流程培训
推行实施
流程执行的符合性
流程执行过程的问题反馈机制
◇ 主要审计技术与方法：
访谈
穿行测试（正向、逆向）
攻击性测试
◇ 小组演练：流程执行力审计

六、 关键流程能力审计
◇ 审计要素
客户满意度
返工/缺陷
周期
成本
决策效率
组织资源匹配
信息有效性
上游流程及支撑流程
◇ 主要审计技术与方法：
访谈
穿行测试（正向、逆向）
建模
指标测评
要因关联分析
◇ 小组演练：关键流程能力审计

七、 流程持续创新能力审计
◇ 审计要素
流程管理的组织保障
流程的时效性
流程优化的目标和计划
流程运行过程的监控和报告
流程持续优化活动
流程优化工具和方法的普及
流程优化案例的共享
流程优化激励机制
◇ 主要审计技术与方法：
访谈
对标
◇ 小组演练：流程持续创新能力审计

八、 流程审计的流程
◇ 审计准备
选择审计项目
编写审计计划
成立审计小组
设计审计要素及模板
◇ 审计实施
◇ 审计报告
◇ 跟踪审计问题改进

陈志强博士―― 流程管理领域的资深专家，管理工程博士，深圳市管理咨询协会副会长，清华大学企业高层经理培训课程特聘讲师
在流程管理领域有过十多年的方法研究和实践经历，对企业流程管理有深刻的认识，并具备很强的流程优化实务能力。曾在华为公司有过多年的中高层管理经验，担任过华为质量保证部总监、审计部总监、流程优化管理部总监，并兼任过华为公司ISO管理者代表、高级行政干部培训中心高级讲师，后担任过国内一家知名咨询公司的总经理。
曾为数百家大中型企业及细分行业快速发展的中小企业提供专业的流程优化培训服务，并带领咨询团队为多家企业提供了流程优化的咨询项目服务，为国内企业流程管理水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面受到客户的高度评价。
★ 流程管理培训经历:
为中国电子科技集团下属研究所提供了五场流程内训
为蒙牛集团提供了三场流程内训及工作坊
为中国空间技术研究院提供了三场流程内训
为淘宝网、阿里巴巴提供了四场流程内训
为CCTV未来广告公司提供了流程内训
为中国银联总部提供了二场流程内训及工作坊
为联想集团提供了三场流程内训
为摩托罗拉（中国）公司提供了一场内训
为太古可口可乐公司提供了四场内训
为网易提供了六场内训
为中国互联网信息中心(CIINC)提供了一场内训
为美的空调事业部提供了三场内训
为汇仁制药集团提供了三场内训
为TCL提供了四场流程内训
为深圳移动提供了二场流程内训
为北京移动提供二场流程内训
为佛山移动、湛江移动、惠州移动提供流程内训
为珠海联通、河南新乡联通提供了流程内训
为上海电信提供了二场流程内训(上海金山电信、上海南汇电信)
为深圳市邮政局提供了二场流程内训
为盐田港珠江物流提供了二场流程内训
为中集集团、华南药业、东软集团、宇龙通信、金立手机、清华同方、星网锐捷、同洲电子、华胜天成、超图软件、记忆科技、聚友集团、日海通讯、海格通信、恒宝通光电子、核达中远通、格林威尔、黎明网络、鸿波信息、现代计算机、奥尊信息网易公司、华友世纪、福建富士通、广州蓝月亮、兴业证券、汇仁集团、山东威高集团、福建新思维企划有限公司、金发科技、三瑞医疗、辰通智能、兴源鼎新、雷士照明、镭目科技、广东核电合营企业、三鑫玻璃集团等上百家企业提供了内训
另外，还主讲了五十多场流程管理公开课，培训了来自数百家企业的上千名学员.
★ 项目经验(作为项目总监或项目经理负责过以下咨询项目)：
中国空间技术研究院流程体系建设项目
中石油流程体系建设项目
蒙牛冰淇淋事业本部流程及组织优化项目
联想集团客户服务部流程体系规划与核心流程设计
清华同方计算机系统事业本部流程体系规划与核心流程优化
网易网络游戏事业部流程体系与职位体系设计
北京移动数据业务中心流程能力提升项目
兴业证券流程重组
中兴汽车流程体系规划与设计
奥尊电脑组织体系及绩效管理体系设计
兴源供水设备公司人力资源管理体系设计
广州金发流程体系规划与核心流程设计
北洋电气研发流程及研发人力资源管理体系设计者
★ 擅长课程：

《企业流程及组织能力提升高层班》
《流程设计与优化高级实务班》
《流程体系规划工作坊》
《专题流程优化工作坊》