流程审计实战高端班_公开课

课程收益:

掌握流程管理中的关键点，促进核心高管团队的流程管理意识和能力的提升；
学习流程审计的要素和标准，暴露流程建设中的问题，为企业内部流程审计工作提供指引；
通过现场演练，掌握流程审计的技术和方法，提升流程审计的实践能力。

课程大纲

一、流程建设环境审计
■审计要素：
■领导的作用
■管理人员绩效要求
■宣传与培训
■流程意识
■变革意识
■主要审计技术与方法：
■调查问卷法
二、流程系统性和完整性审计
■审计要素：
■流程和战略、商业模式的匹配
■流程和组织的匹配
■流程以市场和客户为中心
■流程和制度的匹配
■流程和信息化建设的匹配
■流程缺失的程度
■流程体系的集成化程度
■主要审计技术与方法：
■访谈
■建模
■对标
■关联分析
三、流程的设计质量
■审计要素
■客户价值导向
■流程适用范围
■流程的触发条件
■流程的输入与输出
■流程的端到端闭环
■流程的接口和协同
■流程的责任匹配
■流程关键活动的业务规则
■流程文件的规范性和统一性
■主要审计技术与方法：
■对标
四、流程执行力审计
■审计要素
■流程文控管理
■流程培训
■推行实施
■流程执行的符合性
■流程执行过程的问题反馈机制
■主要审计技术与方法：
■访谈
■穿行测试（正向、逆向）
■攻击性测试
五、关键流程能力审计
■审计要素
■客户满意度
■返工/缺陷
■周期
■成本
■决策效率
■组织资源匹配
■信息有效性
■上游流程及支撑流程
■主要审计技术与方法：
■访谈
■穿行测试（正向、逆向）
■建模
■指标测评
■要因关联分析
六、流程持续创新能力审计
■审计要素
■流程管理的组织保障
■流程的时效性
■流程优化的目标和计划
■流程运行过程的监控和报告
■流程持续优化活动
■流程优化工具和方法的普及
■流程优化案例的共享
■流程优化激励机制
■主要审计技术与方法：
■访谈
■对标
■卓越绩效管理模式关

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