《2017年地产企业投融资创新及主要财税问题解析》

地产行业转型，转到哪里？如何转变？
产品金融化和证券化、项目PPP化是地产转型的重点，谁能提前掌握和提前布局，谁就能破解融资难的瓶颈约束，建立持续顺畅的融资体系。
为了总结中国地产企业的投融资创新经验，提升地产行业活力，本中心特邀请我国知名资本运作高手，地产金融专家王教授为大家讲授地产投融资创新重点，本课程将大幅提高贵公司投融资运作方案的设计效率，提升贵公司的核心竞争力——构建和完善持续融资能力！

一、 2017年地产投融资创新主要政策解析
1、 去杠杆背景下的融资政策主要变化解析 
2、 银行信贷资金和信托资金融资监管政策解析
3、 和保险资金融资的监管政策主要变化解析
4、 私募备案类投资基金监管政策的主要变化解析
5、 海外融资的主要政策变化解析
6、 海外投资的主要政策变化解析
7、 存量房屋资产证券化（ABS）和CMBS退出
8、 存量房屋换股出售给上市公司（间接IPO）退出
9、 2017年地产融资渠道和方式创新重点解析
二、地产项目融资统筹规划重点
1、 项目融资主要参与方的功能架构设计（路归路、桥归桥，避免风险和税收筹划的关键）
2、 项目的投融资架构设计（股权式合资、契约型合资和合伙制投资）
3、 投融资结构设计的主要因素解析（创新思路）
4、 融资风险管控的重点方法
5、 融资担保和信用增级的措施解析
6、 地产企业的融资渠道和融资方式规划
案例1：迪士尼乐园项目的投融资架构分析（投融结构设计目标与要求，设计方案）
三、地产项目主流融资方式及其主要财税问题解析
1、 项目股本资金的筹措（股权或股票、产业基金、贷款担保式股本）
2、 不同类型准股本资金的主要财税问题
3、 贷款融资的主要财税问题（银行贷款、多边金融机构贷款、银团贷款、出口信用、外国政府贷款等）
4、 债券融资的主要财税问题（市政债券、企业债券、公司债券和私募债）
5、 票据融资的主要财税问题（项目收益票据、中期票据）
6、 关联方借款的财税问题（委托贷款、银行转贷和资金集中）
7、 一般借款与专项借款中利息费用的会计与税收处理难点
四、信托融资渠道的重点财税问题解析 
1、 明股实债模式下融资方股份回购成本财税处理；
2、 权益模式下，应收账款转让财税问题；
3、 项目清算退出，计划持有人取得清算财产的财税问题；
4、 准资产证券化模式—定期赎回的财税问题
5、 信托计划的票据管理问题
五、资产证券化（ABS）融资的重点财税问题解析
1、 专项计划的设置形式（信托型、契约型还是公司型）
2、 基础资产的类型选择：企业应收款、信托受益权、基础设施收益权等财产权利，商业物业等不动产财产；
3、 资产证券化融资SPV的组织形式
4、 ABS模式中资产转移方式及定性
5、 ABS的主要会计问题和税收问题解析