企业内部控制与风险管理_内训课程

课程收益:

培训收益：帮助学员
1. 建立风险管理的意识/理念，掌握风险评估的基本方法和工具
2. 理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法
3. 探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程等方面提高内控的有效性

课程大纲

培训提纲
? 风险识别与衡量
? 风险是一种不确定性
? 企业运营通常面临哪些风险?
? 是否所有风险都需要控制?
? 风险管理工具-风险评估矩阵
? 应对风险的四种策略
? 风险管理是一个动态过程
? 如何避免让风险演变成危机?
? 财务系统是企业的风险报警器
? 如何“赢”在风险?

? 透视企业内部控制系统
? 内控控制什么?
? 内控的3个目标与5大要素
? 内控的基本方法与局限性
? 如何建立一套行之有效的内控系统？
? 管理的五个层次

? 管理制度控制
? 如何制定企业内部的“游戏规则”？
? 中国企业管理制度控制的误区
? 如何提高管理制度的执行力度？
? 总部如何对各子/分公司实施有效监控？

? 组织结构控制
? 如何避免“一抓就死、一放就乱”？
? 设置组织机构的基本思路
? 如何使不相容岗位相互制约？
? 组织结构的三种基本形式
? 财务主管的委派与管理

? 业务流程序控制
? 企业的四大循环
? 流程控制的四个步骤
? 采购付款流程的关键控制点
? 销售收款流程的关键控制点

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