2005年终决算与所得税汇算清缴实务 10-23(北京-上海)_内训课程

2005年我国税收制度和税收政策在许多方面都做了大幅改革和调整，内容涉及
“两税合一”、海关监管、出口退税、关税减免优惠、进出口外汇管理、增值税转
型、改征物业税、完善个人所得税、严格税收征管、以及房地产、建筑、交通运输
业改征增值税等，自2000年以来，国家税务总局也先后颁布了若干企业所得税管理
规定，如《企业所得税税前扣除办法》；《关于企业股权投资业务若干所得税问题
的通知》；《关于企业合并分立业务有关所得税问题的通知》；《企业债务重组业
务所得税处理办法》；《关于执行〈企业会计制度〉需要明确的有关所得税问题的
通知》；《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》等。
8月2日证监会公布“科龙事件”说明上市公司在年终决算中存在很多薄弱环节，
为帮助企业及时掌握2005年企业年终财务决算相关法规，提高企业年终财务决算的
实际操作水平，正确调整企业利润,正确处理财税体系和纳税体系之间的差异，真
正做到依法纳税、合理筹划、正确节税,达到企业持续发展的目的，我机构9月在深
圳首期成功举办的基础上，决定在北京和上海再次举办本次研讨会。本次会议将邀
请权威领导及国内顶级实战财税专家到会主讲，我们诚挚地邀请并期待您的参会。
现将会议相关事项通知如下：

一、时间地点
第二期 2005年10月23日-25日北京建银大厦（北京市西客站南路2号）

第三期 2005年11月23日-25日上海天鹅宾馆（上海市四川北路2211号）

二、参会对象
各企业总经理、总会计师、财务总监、财务经理及税务与审计专员等。

三、研讨方式
重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以
提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

四、会议日程安排、讲师简介及参会事项

10月22日全天报到

10月23日
9:05-12:00
主题：所得税汇算清缴实务与案例分析
1.2005年度所得税汇算清缴的有关规定及应注意的问题
2.企业所得税汇算清缴适用的主要政策文件解析
3.企业会计制度与税法主要差异分析
4.企业股权投资、合并分立、债务重组业务所得税问题处理
5.企业所得税税前扣除办法等

12：00-12:20
全体代表、专家合影

14:00-17:00
主题：所得税节税筹划与案例分析
1.企业会计决算前纳税筹划的总体思路
2.企业所得税的纳税筹划方法及案例分析与税务调整
3.个人所得税的纳税筹划方法及案例分析与费用扣除方法
4.收入总额确认的纳税筹划
5.准予税前扣除项目的纳税筹划等
6.企业内部筹划法和外部筹划法及案例分析等

授课老师：王泽国：我国著名实战派纳税筹划专家，北大、清华CFO财务总监班纳
税筹划主讲专家。在实际工作中总结了大量的避税与反避税的方案，特别在纳税筹划
的研究上有丰富的实践经验。在我国税务界享有盛名，尤其是高超、绝妙的纳税筹划
技巧和丰富的实际操作经验获得广泛和高度评价。极其精通中国税法,对中国税法有
系统、深入的研究。在全国各地进行的《企业税收管理》与《企业纳税筹划》讲座
中，为纳税人提供了大量的筹划方案。

10月24日
8:30-11:30
主题：年终财务决算技巧与会计处理实务
1.2005年终决算需要处理、报批、备案的事项
2.年终财务决算中工商、会计法规及相关事项处理
3.年终财务决算中外汇法规及外汇业务处理
4.年终财务决算后委托审计时应关注的问题

13:30-17:00
5.试决算后企业生产经营活动的有效控制
6.货币资金、应收和预付款项决算技巧
7.固定资产、无形资产及递延资产的决算技巧
8.成本费用、存货、流动负债、长期负债、利润的决算技巧
9.年终决算中税项调整与节税技巧及利润调整办法

17:00-17:30
咨询与交流：全面解答疑难问题

授课老师：刘玉章：著名财务会计专家、原中国银行结算处处长、稽核处处长。现
受聘担任中央财经大学财经研究所客座教授，财政部科研所培训中心特聘教授，长期
从事财务会计、银行稽核等项业务工作。具有深湛的财务会计理论基础，广泛的财经
法规知识积累，丰富的财会工作实践经验。

10月25日
8:30-11:30
主题：现行所得税政策分析及所得税管理
1.新一轮税制改革宏观设计内容及近期税收政策走势
2.出口退税制度、增值税转型、个人所得税、消费税、

房地产税、燃油税及其他税种改革具体内容
3.2005年所得税新政策与所得税汇算清缴新政策宣读
4.所得税的税收稽查要点及稽查流程
5.企业所得税合并的时间表、税率高低、过渡期政策
6.个人所得税改革的内容及政策
7.所得税管理

授课：张培森：国家税务总局政策研究室主任，副司级，原国家税务总局税收科研所
所长，国务院特殊津贴税务专家。
咨询与交流：全面解答疑难问题

13:30-17:00
主题：企业内部控制与审计
1.企业内部控制框架的构建、运行与风险防范
2.企业内部控制制度的设计方法及案例分析
3.企业建立内部控制制度和内部监控组织体系的设置
4.人员、组织、财务、预算及会计控制与内部审计
5.业绩考核体系、资金控制模式、信息化手段的建立与测评
6.财务战略规划、预警机制投资控制、担保抵押内控制度与风险控制及企业内部会计控制和监督
7.企业内部审计控制的重点内容及案例分析

17:00-17:30 互动交流
授课：郑洪涛：国家会计学院教授，中国财税管理咨询网首席财务专家。设计和主
持企业股份制改造及股票的发行上市、金融机构的风险管理及内部控制研究。国内著
名的企业风险管理及内部控制实战专家。

17:30-17:40 颁发结业证书

【培训费用】2800元/人

【联系方式】
Tel： Fax：-810 E-mail：
联系人：周先生邓小姐 24小时热线：
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我单位共_____人报名参加2005年终决算与所得税汇算清缴实务 10-23(北京-上海).公开课

付款方式：□转帐 □支票 □邮汇总金额￥_______元， □需要安排住宿___晚___间

汇款资料: 户名：广州君远管理咨询有限公司开户行：广州市商业银行东圃支行帐号：-52

参加者姓名性别部门／职位手机/E-MAIL

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君远咨询公司简介
■ 广州君远管理咨询有限公司（前身为君远企业管理咨询顾问中心）成立于2001年，系由多名长期从事企业管理研究与实践的有志人士，整合各种企业管理资源，联合相关学术机构、职能机构而组成
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