增值税筹划实务_内训课程

培训受众:

董事长、总经理、财务总监、财务经理、财务主管、财务分析经理、财务分析主管、审计总监、审计经理、审计主管、生产厂长、人力资源总监、行政总监、投资总监、战略规划人员、银行信贷人员、企业其他部门相关经营决策人员。

课程收益:

【课程目标】
在我国经济市场化程度日益提高，倡导诚信纳税的今天，纳税数据已成为了衡量企业经济实力、取信于客户和社会公众、展示良好形象和品牌的重要指标之一。
随着国家金税四期系统上线，关于增值税销项进项（对应销售和采购）是否匹配而进行对比的效率，税局花费的时间从过去的2个月提升到只需要1小时，提升了720倍！！！企业今天外购一张虚开的专票，明天相关数据就会被送到第三方机构做人工复核，后天就能进稽查局立案调查。要知道，专票信息紧紧关联，卖发票的、买发票的全部都要被抓。
增值税是一种主要的流转税。对增值税进行合理筹划，不仅能通过“少缴税款”或“节税”增加企业的现金流量，规避税务风险；有利提升企业经营管理水平；有助于提高纳税人自觉纳税的意识；而且有利于从总体上实现企业价值最大化目标。

培训颁发证书:

企业内训

课程大纲

【课程大纲】

在我国经济市场化程度日益提高，倡导诚信纳税的今天，纳税数据已成为了衡量企业经济实力、取信于客户和社会公众、展示良好形象和品牌的重要指标之一。

随着国家金税四期系统上线，关于增值税销项进项（对应销售和采购）是否匹配而进行对比的效率，税局花费的时间从过去的2个月提升到只需要1小时，提升了720倍！！！企业今天外购一张虚开的专票，明天相关数据就会被送到第三方机构做人工复核，后天就能进稽查局立案调查。要知道，专票信息紧紧关联，卖发票的、买发票的全部都要被抓。

增值税是一种主要的流转税。对增值税进行合理筹划，不仅能通过“少缴税款”或“节税”增加企业的现金流量，规避税务风险；有利提升企业经营管理水平；有助于提高纳税人自觉纳税的意识；而且有利于从总体上实现企业价值最大化目标。

第一讲解读增值税

一、何为增值税

二、解读增值税征税范围

三、增值税税率

第二讲增值税筹划程序

一、增值税筹划越早越好。

二、增值税筹划涉及到企业的每个部门每个人，涵盖企业的方方面面。

三、增值税筹划的具体程序

1、收集纳税筹划必需的信息（包括：法律法规、产业政策、被筹划企业等）

2、分析、评估被筹划企业的筹划可行性

3、设计备选的纳税筹划方案

4、分析、评价各个备选方案，并选择一个最佳方案

5、实施该纳税筹划方案

6、对该纳税筹划方案进行监控、评估和改进

第三讲规范被筹划企业

一、组织规范

二、业务规范

三、人员素质规范

四、内部控制规范

1、什么是内部控制

2、人力资源系统

3、财务管理系统

4、货币资金控制系统

5、采购及仓储控制系统

6、生产控制系统

7、存货管理控制系统（与采购、生产、仓储、销售等系统密切相关）

8、固定资产、无形资产管理控制系统

9．市场营销管理控制系统

10、销售与收款控制系统

11、各下属机构管理控制体系（包括控股子公司、分公司、各地办事处等）

12、新产品/技术研发控制系统

13、对外投资控制系统

第四讲增值税筹划实务与案例分析

一、增值税纳税人身份选择的纳税筹划

筹划方法：（一）毛利率判别法（二）“不含税购销金额比”判别法

二、企业选择供应商纳税人身份的纳税筹划

净利润法

三、分别核算的纳税筹划

四、折扣方式选择的纳税筹划

折扣销售买一赠一返还现金

五、分立农业生产部门的纳税筹划

六、进项税额先抵扣后转出的纳税筹划

七、增值税计税方法选择的纳税筹划

八、一般纳税人从小规模纳税人购买货物的进项税筹划

九、延期纳税的纳税筹划

十、增值税起征点的纳税筹划

十一、全面“营改增”后兼营行为的纳税筹划

十二、全面“营改增”后混合销售行为的纳税筹划

十三、全面“营改增”后小规模纳税人转化为一般纳税人的纳税筹划

十四、全面“营改增”后变一般纳税人为小规模纳税人的纳税筹划

十五、全面“营改增”后一般计税方法与简易计税方法选择的纳税筹划

十六、全面“营改增”后固定资产购置时机选择的纳税筹划

十七、全面“营改增”后起征点的纳税筹划

十八、综合筹划案例分析

【备注】本课程可根据客户具体需求做适当调整。

培训师介绍

陈老师：资深实战财税专家、内审专家、内控规划师、CPA(CIA)导师、高校教师。西南财经大学会计、工商企业管理双学历。曾获得会计、审计、经济等多领域职（执）业职称证书。从1998年以来一直从事财税服务（会计实帐、纳税筹划、企业成本控制、企业财务制度重建与优化、投资项目财务规划、审计实务〈内审、工程项目审计、税收稽查、社会审计等〉、企业上市前规范辅导等）和教学科研（高校教师、CPA(CIA)导师、会计职称导师）。多家企业、多家培训机构曾担任资深实战财税专家、内审专家、内控规划师、内训导师。
擅长于税收筹划、会计实帐、审计实务（内审、工程项目审计、税收稽查、社会审计等）、企业成本控制、企业财务制度重建与优化、投资项目财务规划、连锁加盟企业财务分析和规划、撰写中英文《商业计划书》、企业员工内训等。
曾讲授的企业培训课程有：《增值税筹划实务》《看透财务报表，帮助经营决策》、《内审，助力企业成长———内部审计实务》、《IPO上市前规范———第一课》、《内控，企业腾飞的基石》、《特殊行业实账培训》、〈特定行业税收筹划〉、〈企业所得税年终汇算清缴技巧〉〈如何撰写商业计划书〉等课程。可根据贵公司具体需求量身定制相应培训课程。欲参加培训请提前60天预约，谢谢合作！
曾讲授的专业核心课程有《中级财务会计》、《高级财务会计》、《基础会计》、《会计综合实训》、《行业会计实帐训练》、《审计学》、《内部审计》、《财务审计》、《审计模拟实训》、《资产评估》、《财务管理》、《管理会计》、《会计制度设计》、《财务管理案例分析》、《财务报表分析》、《外贸会计》、《房地产会计》、《税务会计》、《税法》、《税务代理实务》、《经济法》、《经济基础知识》、《经济专业知识与实务》等课程。
项目经验：从2002年至今，多家企业的（财务、制度等）审计、税收稽查；多家企业的税收筹划、成本控制与优化、制度设计和优化。免费初步企业涉税风险诊断！（请提前3个月预约！年营业收入2000万元以上、年税后利润500万元以上（纳税证据）的企业，优先诊断。由于本人时间精力有限，请见谅。）
曾服务企业: 海南欣龙集团、世界著名饮料公司、世界知名IT公司、托普集团、金兰集团、宾五谷集团等多家上市公司和大型外资企业等。曾从事的行业有：工业（包括：电器制造、医药等）、商贸（小规模、一般纳税人）、外贸（出口退税）、建筑安装、装饰装修、物流、餐饮、服务等行业。

尊敬的领导，相信您伯乐的慧眼，相信我的实力，我真诚地期望能投足您的麾下，牵手事业路，风雨同舟，共同构筑美好的未来。
“给我一个舞台，送您一台精彩好戏”这是我的承诺，也是我的决心和能力。如果能够给我一个面谈的机会，我将不胜荣幸。

具体详情，请面聊。

竭诚为贵机构的发展奉献绵薄之力！

本课程名称： 增值税筹划实务

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