总裁财务培训《企业涉税风险防范与税务筹划》_内训课程

课程大纲

模块一：认识涉税风险与税务筹划
1.认识涉税风险

（1）案例：合同管理导致的涉税风险
（2）案例：一字之差，损失数万元
（3）案例：错开发票，损失万元
（4）案例：账务处理不当导致的涉税风险
（5）案例：可否享受税收优惠？
（6）案例：一般纳税人的认定
2.认识税务筹划

（1）案例：药品配方如何转让？
（2）案例：未雨绸缪巧筹划
（3）案例：是否应该给采购人员奖金

模块二：企业组织形式的税务筹划
1.企业外部组织形式的税务筹划——有限责任公司、合伙企业、个人独资企业的选择
2.企业内部组织形式的税务筹划——分公司、子公司、职能部门的选择

（1）案例：长胜公司的“常盛之道”
（2）案例：餐饮集团“一拆为三”

模块三：筹资、投资方式的税务筹划
1.向个人借款的利息支出问题——股权筹资、债权筹资的问题
案例：如何支付资金使用费
2.因投资未到位不得扣除的借款利息

3.企业将资金无偿让渡他人使用的涉税问题
案例：税务稽查人员的困惑

4.投资者个人、投资者家庭成员或企业其他人员向企业借款

5.投资还是出售？
案例：化工厂应如何转让土地使用权？

模块四：采购过程的税务筹划
案例：如何选择供应商？
模块五：运营过程的税务筹划

1.合理的工资薪金问题
2.企业为职工代付个人所得税问题
3.雇佣人员的选择
4.工资、薪金方案的设计
案例：如何设计工资、薪金方案？
5.私车公用
6.职工福利问题

模块六：销售过程的税务筹划

1.如何确定产品价格
案例：房地产公司如何定价？
2.如何确定收款方式
案例：税务机关处罚2万元是否正确？
3.促销方式的选择
案例：买一送一如何纳税？
4.如何确定现金折扣？
案例：是否可以提高现金折扣率？
5.如何进行销售业务的分拆
案例：企业如何降低税负率？
6.如何签订合同
案例：合同签订不当，导致国税、地税税源之争

模块七：发票问题

案例：重新开具发票的决策是否正确？
案例：获得增值税专用发票企业的税负就下降了吗？

模块八：企业重组中的税务处理

1.一般性税务处理
2.特殊性税务处理

模块九：股权转让的税务处理
模块十：利润分配的涉税风险防范与税务筹划

案例1：如何确定股东的工资？
案例2：股东分配汽车的决策是否正确？

培训师介绍

潘继杰•先生：
东日财税集团首席税务专家、东日税务师事务所所长、税务筹划专家组组长
广州珠江学院副教授、广东科技学院顾问、东莞职业技术学院顾问
具有“注册会计师”、“高级会计师”、“注册税务师”资格，并编写“财务会计与实务”
中国会计网校特聘专家讲师
北京财会信报报资深撰稿人
实操双威集团、南方电网、中天地产等众多筹划项目
担任双威集团、南方电网、中天地产等多家企业常年税务顾问

研究领域：
二十年来致力于税务领域的研究与实践，规划及指导了百余家外企、国营企业及民营企业的税务筹划工作，曾为多家大型企业进行税务培训，并为会计网校特聘专家讲师。具有“注册会计师”、“高级会计师”、“注册税务师”资格，并编写“财务会计与实务”。

主讲课程：
《企业涉税风险防范与税务筹划》
《企业税务筹划降龙十八掌》
《企业所得税税务筹划七大魔法》
《企业所得税汇算清缴》
《企业所得税下的税务筹划》*******　　　

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