年度财务规划_内训课程

课程大纲

课程提纲
第一部分：认识公司年度规划
1. 内部管理环境和财务环境成熟度
2. 理解公司战略规划和商业模式
3. 公司年度规划的表现和进度-深度审视公司的年度规划
（1）业务规划和重点事项识别
（2）绩效导向分析
4. 掌握企业发展规律和相关的财务运作规律
第二部分：制定和推进财务规划
1. 什么是财务规划
（1）条分缕析-公司战略规划、财务战略和财务规划
（2）财务现状分析与评估
2. 财务目标和计划
（1）鉴别公司规划中财务必须配套的工作
- 针对重点事项的财务方案
- 为公司员工进行必须的财务培训
（2）目标的确定
（3）职能和组织分析
- 职能分析
- 工作分解和组织结构
- 人员增减及工作分析
- 外部资源的利用
（4）财务工作KPI的制定
（5）工作计划、时间表、行动方案和里程碑
（6）与管理层沟通，达成共识
3. 团队建设规划
（1）财务部自身的考核与激励
（2）财务部能力结构与培训计划
（3）财务部员工的职业发展
- 员工目标设定
- 员工工作总结
4. 集团财务计划和财务工作的配合
(1)有分公司/子公司的财务规划
5. 财务规划案例点评
第三部分：年度财务规划的实施与总结
1. 年度财务规划实施
（1）实现方式
（2）实施工具
（3）实施策略
2. 财务规划实施的过程管理
3. 财务规划的调整与演进
4. 上一年度的总结
（1）分析对财务评价和期望
（2）年度总结
（3）财务部自身工作总结
（4）如何评价其他部门的相关工作和提出期望
5. 财务地位及价值评估
第四部分：特别事项
1. 工作交叉及空白领域的协调
2. 思路规划
（1）财务部工作思维脑图
（2）职业发展规划

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