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本课程名称： 流程审计高级实务培训
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培训受众:
◎流程建设项目经理及项目组成员(流程拥有者)
◎流程管理部门负责人及专职人员(企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师)
◎
◎信息化管理部门负责人
课程收益:
通过对流程审计的要素和标准的学习，为企业内部流程审计工作提供指引
通过现场演练，掌握流程审计的技术和方法，提升流程审计的实践能力
课程大纲
◇流程审计的目的
◇流程审计的范围
◇流程审计的维度和要素
◇流程审计的方式
二、流程建设环境审计
◇审计要素：
领导的作用
管理人员绩效要求
宣传与培训
流程意识
变革意识
◇主要审计技术与方法：
调查问卷法
◇小组演练：流程建设环境审计
三、流程系统性和完整性审计
◇审计要素：
流程和战略、商业模式的匹配
流程和组织的匹配
流程以市场和客户为中心
流程和制度的匹配
流程和信息化建设的匹配
流程缺失的程度
流程体系的集成化程度
◇主要审计技术与方法：
访谈
建模
对标
关联分析
◇小组演练：流程系统性和完整性审计
四、流程的设计质量
◇审计要素
客户价值导向
流程适用范围
流程的触发条件
流程的输入与输出
流程的端到端闭环
流程的接口和协同
流程的责任匹配
流程关键活动的业务规则
流程文件的规范性和统一性
◇主要审计技术与方法：
对标
◇小组演练：流程设计质量审计
五、流程执行力审计
◇审计要素
流程文控管理
流程培训
推行实施
流程执行的符合性
流程执行过程的问题反馈机制
◇主要审计技术与方法：
访谈
穿行测试（正向、逆向）
攻击性测试
◇小组演练：流程执行力审计
六、关键流程能力审计
◇审计要素
客户满意度
返工/缺陷
周期
成本
决策效率
组织资源匹配
信息有效性
上游流程及支撑流程
◇主要审计技术与方法：
访谈
穿行测试（正向、逆向）
建模
指标测评
要因关联分析
◇小组演练：关键流程能力审计
七、流程持续创新能力审计
◇审计要素
流程管理的组织保障
流程的时效性
流程优化的目标和计划
流程运行过程的监控和报告
流程持续优化活动
流程优化工具和方法的普及
流程优化案例的共享
流程优化激励机制
◇主要审计技术与方法：
访谈
对标
◇小组演练：流程持续创新能力审计
八、流程审计的流程
◇审计准备
选择审计项目
编写审计计划
成立审计小组
设计审计要素及模板
◇审计实施
◇审计报告
◇跟踪审计问题改进
培训师介绍
在流程管理领域有过十多年的方法研究和实践经历，对企业流程管理有深刻的认识，并具备很强的流程优化实务能力。曾在华为公司有过多年的中高层管理经验，担任过华为质量保证部总监、审计部总监、流程优化管理部总监，并兼任过华为公司ISO管理者代表、高级行政干部培训中心高级讲师，后担任过国内一家知名咨询公司的总经理。
曾为数百家大中型企业及细分行业快速发展的中小企业提供专业的流程优化培训服务，并带领咨询团队为多家企业提供了流程优化的咨询项目服务，为国内企业流程管理水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面受到客户的高度评价。
本课程名称： 流程审计高级实务培训
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