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培训受众:
课程收益:
为贯彻落实《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，规范和加强特别纳税调整管理，国税发[2009]2号2009年1月8日国家税务总局下发《特别纳税调整实施办法》[试行]。 该办法适用于税务机关对企业的转让定价、预约定价安排、成本分摊协议、受控外国企业、资本弱化以及一般反避税等特别纳税调整事项的管理，同时对相关概念进行了定义，企业必须即刻分析，掌握新办法，应对新办法。
课程大纲
会议主讲内容：
9:00-9:05 致开幕词与主旨报告 大会组委会主任
09:05-12:00
14:00-17:00 主题：最新《特别纳税调整实施办法》解析
1、《特别纳税调整实施办法》的特点和主要内容
2、关联交易申报与资料管理新办法分析
3、转让定价调查新规定分析
4、成本分摊协议规定的分析
5、受控外国企业管理规定的分析
6、资本弱化管理新规定的分析与应对：
7、预约定价的新规定分析与应对：
8、反避税国际磋商对企业的影响及其应对：
9、特别纳税调整实施办法对企业纳税筹划的影响与应对建议：
17:00-17:30 咨询与交流：全面解答疑难问题
会议主讲内容：
09:00-12:00
14:00-17:00
主题：新旧增值税、消费税、营业税《暂行条例实施细则》差异分析及实施运用
1、新增值税、消费税、营业税改革的核心内容讲解及其影响分析
2、新旧增值税、消费税、营业税《暂行条例实施细则》变化分析及实施运用
3、新增值税、消费税、营业税改革最新具体政策的分析运用
4、增值税改革对固定资产投资、销售旧固定资产、外商投资进口设备等业务的影响分析
5、增值税改革对对纳税申报、会计处理的影响
6、新抵扣政策下的增值税纳税筹划研究
7、增值税专用发票管理的最新规定及运用
8、增值税筹划的技巧与实用操作
9、增值税操作难点、疑点重点讲解
10、增值税税务筹划案例讲解与分析
17:00-17:30 咨询与交流：全面解答疑难问题
会议主讲内容：
09:00-12:00
14:00-17:00
主题：会计与税收差异及其对纳税申报的影响
1、常见金融资产在计量、确认等方面会计与税收的差异及其对相关税收和报表项目的影响；2、存货的计量、确认、会计与税收差异及对增值税、企业所得税的相关影响；3、存货在相关的财务报告与纳税申报表中的相互关系及相关信息披露对税收征管与税务稽查的影响；
4、固定资产、无形资产的计量、确认税收与会计的差异及对相关税收的后续影响；
5、企业技术研发费与无形资产的关系、相关的会计与涉税处理应注意的问题及其对加计扣除、高新技术企业资格的获得的影响；
6、收入的确认的税收与会计的差异、增值税与企业所得税视同销售的会计与税收处理及相关税收风险的分析与处理；
7、职工薪酬的会计与税收处理的相关差异及其对企业所得税、个人所得税的影响；
8、政府补助的会计与税收的处理差异及其对相关税收的影响；
17:00-17:30 咨询与交流：全面解答疑难问题
注：本期会议日程安排会根据老师的时间，讲课顺序可能会略有调整，如有调整以调整后的实际顺序为准。
培训师介绍
郭垂平：财政部税政司所得税处处长，OECD财政会第二工作小组观察员，企业所得税法及其实施条例立法起草小组成员。
黄德汉―优财网首席税务官，我国著名实战派纳税筹划专家。从事税务稽查工作十几年，在实际工作中总结了大量的避税与反避税的方案，特别在纳税筹划的研究上有丰富的实践经验。尤其是高超、绝妙的纳税筹划技巧和丰富的实际操作经验获得广泛和高度评价。极其精通中国税法,对中国税法有系统、深入的研究。在全国各地进行的《企业税收管理》与《企业纳税筹划》讲座中，为纳税人提供了大量的筹划方案。
本课程名称： 2009年增值税《暂行条例实施细则》与《特别纳税调整实施办法》深度解析及会计与税收差异对纳税申报的影响专题研讨会
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