金税四期及数电发票下企业税收风险管控及操作实务_公开课

培训受众:

主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员，注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。

课程收益:

1.熟悉金税四期的主要功能
2.了解金税四期上线给企业财税风险带来的影响
3.明确“以数治税”体系下企业主要税收风险指标的构成及风险管控
4.理解数字化趋势下数电发票征管趋势
5.掌握数字化发票实务操作与发票管控要点
6.掌握数字化发票下企业及财务人员个人发票风险的防范措施

课程大纲

一、目前我国税收征管的新动向

1.税收征管理念的改进

2.收征收管理手段不断改进和信息化管理水平的不断提高

3.金税四期的主要功能提升

4.以“公转私”例看新形势下财务人员思维模式的转变及企业股权架构的设计筹划

二、金税四期“以数治税”体系下核心风控指标解析

1.“以数治税”体系下企业风险应对的整体思路

2.各税种纳税申报表的表内数据指标分析

3.各税种申报表申报数据的表间比对分析

4.各税种纳税申报表与财务报表指标的比对分析

5.税收指标与非税指标的比对分析

6.资产负债表数据的税收风险分析

7.利润表数据的税收风险分析

8.资产负债表与利润表的表间数据对比分析

三、数电发票的实务落地与发票管理重点

1.全电数字发票的特点

2.数电发票管理的新模式

3.数电发票票面变化及审核要点

4.数电发票下的授信制管理

5.数电发票下发票开具、红冲等实务操作步骤与变化

6.数电发票交付与归档入账

7.税务数子账户的使用

8.数字环境下的会计档案管理

四、数电发票下票据风险分析与防范

1.各种情况下无法获取发票的财税处理方法

2.四流不一致的情况下，如何保证发票和证据链的合规性？

3.虚开发票的N种有争议情形

4.为贷款虚构交易开票增加利润，没有偷税是否为虚开发票

5.业务真实，因善意取得虚开发票，进项和成本如何处理

6.什么叫失控发票，失控发票的风险应如何防范

7.取得自然人个人代开发票有哪些风险

8.企业取得票面不规范发票对企业有哪些影响

9.企业防范发票风险的整体思路

10.财务人员个人票据风险的防范的要点

培训师介绍

李晓永，副教授，硕士生导师，志远星辰管理咨询有限公司执行董事，石家庄市会计协会副会长，注册会计师，河北省财政厅特聘讲师，注册会计师《税法》著名辅导专家，多家税务培训机构首席培训讲师，多家大中型企业财务顾问。曾就职于会计师事务所，现就职于河北某大学管理学院，理论和实践经验丰富。曾为多家企业进行纳税筹划和纳税规划，帮助企业降低实务风险，节约税负支出。

本课程名称： 金税四期及数电发票下企业税收风险管控及操作实务

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