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一、财务计划、预算编制与滚动预测
财务计划、预算与预测流程的逻辑解析
预算编制与战略规划的整合模型
经营环境展望是预算的高度与视野的体现
如何将预算落到实处：KPI的选择与的分拆
二、顶层规划及全面预算的编制方法
财务计划的制定
- 年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响
- 计划的历史依据：销售历史与预算数据库建立
为什么你的预算编制总是做不准？
- 如何在切实的假设基础上做预算
- 如何明确各部门经济责任并编制预算时间表
- 部门费用预算如何做到高效？
三、预算的有效执行与反馈调整
编制过程中的控制要点与关键问题
预算信息反馈系统构建与预算的及时调整
关于预算的逻辑与思考
四、滚动预测与预算的有效执行
快速预测的关键是什么
如何调整每周快速预测与当月预测
滚动预测如何做？
- 滚动预测的准确性如何定义？
- 滚动预测的准确性如何追踪管理？
- 如何持续改善滚动预测？
本课程名称： 财务计划、预算与分析
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培训受众:
课程收益:
做好财务规划： 学习如何结合企业战略进行财务规划，做好预算编制、滚动预测等预算管理工作；
熟练运用工具： 掌握运用EXCEL建模的方法，大幅提升工作效率，提升解决复杂财务问题的能力；
加强实战技能： 掌握财务分析、经验决策、预算管理、滚动预测等模型，并熟练融入实践操作中
课程大纲
一、财务计划、预算编制与滚动预测
财务计划、预算与预测流程的逻辑解析
预算编制与战略规划的整合模型
经营环境展望是预算的高度与视野的体现
如何将预算落到实处：KPI的选择与的分拆
二、顶层规划及全面预算的编制方法
财务计划的制定
- 年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响
- 计划的历史依据：销售历史与预算数据库建立
为什么你的预算编制总是做不准？
- 如何在切实的假设基础上做预算
- 如何明确各部门经济责任并编制预算时间表
- 部门费用预算如何做到高效？
三、预算的有效执行与反馈调整
编制过程中的控制要点与关键问题
预算信息反馈系统构建与预算的及时调整
关于预算的逻辑与思考
四、滚动预测与预算的有效执行
快速预测的关键是什么
如何调整每周快速预测与当月预测
滚动预测如何做？
- 滚动预测的准确性如何定义？
- 滚动预测的准确性如何追踪管理？
- 如何持续改善滚动预测？
培训师介绍
本课程名称： 财务计划、预算与分析
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