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课程收益:
对目前有效的所得税法规进行了全面归纳、汇总、分析，结合2017年的所得税汇算清缴的特点，为企业提供相关辅导，培训内容结合新税法的实施及其已经出台的配套法规，对企业实务操作中可能涉及的问题进行分析，提供可操作的建议，帮助企业在汇算清缴中做好申报与纳税调整，合理控制误报的税务风险或者税务损失。
课程大纲
二、平时账务及年终结账的处理与税务风险
三、各类财务报表、纳税申报表等表表之间关联数据勾稽关系预警风险
四、企业所得税汇算清缴主要纳税事项解析
1.收入类纳税调整项目财务模型的应用价值
2.扣除类纳税调整项目
3.资产类纳税调整项目
4.其他特殊纳税事项处理
五、企业所得税汇算清缴综合案例及150个税务风险点精析
1.案例基本情况与财务资料
2.36个企业所得税实操案例及所涉150个税务风险点解析
■存货对外直接捐赠
■销售货物发出商品
■确认房屋租金收入
■债务重组
■企业股权转让
■接受捐赠
■法人企业间无偿划转非货币性资产
■分期收款发出商品
■取得财政性资金
■取得专利权转让收入
■捐赠支出
■支付企业日常费用
■支付罚款、滞纳金、违约金
■借款利息支出
■银行承兑汇票贴现利息支出
■担保支出
■固定资产计提折旧
■房屋改建支出与机器设备修理支出
■固定资产建造期间的支出
■土地使用权摊销
■支付手续费及佣金
■劳动保护支出
■车辆所发生的汽油费、保险费等费用支出
■保险费支出
■工资薪金及职工福利费
■职工教育经费
■工会经费
■研究开发费用加计扣除
■存货发生实际损失
■企业专用设备投资额抵免企业所得税
培训师介绍
本课程名称： 2017年企业所得税汇算清缴辅导与筹划
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