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培训受众:
课程收益:
了解企业预算编制的基本流程、主要方法及执行中的跟踪控制的有效方法
理解并构建适合自己公司的
掌握成本预测、预算差异分析等财务分析工具
学会通过预算管理对公司经营进行有效的监控与考评
学会如何处理和应对企业全面预算管理、控制与实施中的疑难问题
理解预算对企业的价值及各部门的预算管理责任
增进经营部门与财务部门在预算管理和控制方面的共识
课程大纲
• 什么是有效的控制？
• 全面预算管理到底能给企业带来什么？
o 预算在企业运营过程中的角色
o 著名企业实施预算管理前后的转变
• 有效的预算控制体系应该是怎样的？
• 从传统的财务预算到全面预算管理
• 全员参与的预算管理
• 如何建立数字化管理文化？
第二部分 怎样编制预算
• 预算编制的流程和逻辑
• 预算编制指南的准备
• 关键预算的编制方法
o 经济波动对预算目标的影响
o 收入预测方法及销售费用预算
o 生产预算的编制要领
o 采购预算的编制要领
o 管理预算的编制要领
o 资金预算的编制要领
• 从需求分析开始的预算编制方法：零基预算
• 预算编制成果
• 预算的原则性与灵活性
o 静态预算
o 弹性预算
o 滚动预算
o 在不可控因素出现时如何调整预算
o 预算偏差度的设定原则
第三部分 预算编制的类型
• 什么类型的预算最适合本公司？
• 常见预算编制的类型
第四部分 如何让预算得到有效的执行？
• 预算与执行为何脱节？
• 怎样编制预算才能带来预算的有效执行？
• 有效的制度、流程、执行方法——预算执行的有利保障
• 外部经济环境发生重大变化，如何及时调整行动？
• 利用预算控制成本费用的关键点
• 如何通过制度、流程管理减少预算外项目的发生
• 预算信息系统管理
• 预算执行中常见行为剖析
第五部分 预算的跟踪
• 预算总结会议
• 对预算执行的分析与调查，包括
o 差异分析的重点和方法
o 如何使用仪表板及时跟踪预算执行情况
• 如何建立有效的预算跟踪体系
• 收入、成本费用预算的自动跟踪表格
• 预算的考核
第六部分 预算项目管理
• 如何统一全员预算理念
• 编制过程中的常见问题解析
• 预算执行过程中的常见问题解析
• 预算跟踪过程中的常见问题解析
• 预算项目管理的关键控制点
培训师介绍
方岚 老师
ACCA会员，CPA会员，多年的跨国公司及全球500强公司的财务管理经验培养了良好的现代企业管理思想和能力。 上海财经大学的客座教授。
近20年制造业企业、会计师事务所和大型跨国制造业公司工作实践：包括全球500强公司英博集团任财务总监. ；2年海外的成本管理经历等等。不仅熟悉国际会计准则和中国会计准则；而且熟悉中国税法体系与实践，擅长税务筹划，曾多次进行创新性税务规划，多次成功为企业合理降低税负。
作为企业的核心管理层，充分运用财务和管理的工具，支持企业完成其使命和目标。通过财务分析和财务预测,对公司管理提出诸多改良建议并拟定实施方案，成功控制存货成本，资金成本。建立并完善内部控制系统，管理报告系统等；
曾在多个企业成功主持制造业ERP项目实施。对于大型公司的ERP管理积累了丰富的经验。
讲师背景
近20年制造业企业财务管理实践经验；
会计师事务所和大型跨国制造业公司工作实践；
包括全球500强公司英博集团任财务总监. ；
2年海外先进成本管理经验等等；
熟悉国际会计准则和中美会计准则；
熟悉中国税法体系与实践，擅长税务筹划，多次成功降低税负的最佳实践。
数百次授课经历，积累沉淀了丰富的企业培训经验。方老师的课程深入浅出，独具慧眼。
作为多家跨国公司的核心管理层，充分运用财务和管理理念和管理工具，支持企业战略发展。
通过财务分析和财务预测,对公司管理提出诸多改良建议并参与实施改善方案，丰富的企业营运资本管理经验和财务分析经验。
为拟上市公司建立并完善科学的内部控制系统和管理报告系统等前沿的管理理念和经验。
在多个企业成功主持制造业ERP（SAP，Oracle，IFS等）项目组织设计与实施。对于大型公司的ERP管理积累了丰富的项目运作经验。
我们的客户
曾经接受过方老师培训的部分公司有：
拜耳、施耐德电气、爱立信熊猫、梅赛德斯-奔驰、大众、诺和诺德、先声药业中国石油化工股份、三一重工、卡特彼勒、松下、庞巴迪、戴尔、惠普全球软件服务中心、IBM深圳、柯尼卡美能达、采埃孚、软通动力、宜家、欧司朗、远东仪表、禾欣集团、卧龙集团、威特电梯、和黄地产、百威啤酒、卡夫食品、博世集团、博西集团、舍弗勒集团、百丽集团、阿尔派电子 等世界500强和国内知名企业。
本课程名称： 企业全面预算管理与控制
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