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本课程名称： 内部控制与风险管理
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培训受众:
财务总监及公司高级管理人员
财务与其他职能部门的经理和管理人员
课程收益:
掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境
明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统
通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法
课程大纲
• 对内部控制相关理论的全面介绍
• 什么是COSO？COSO的内部控制整合框架包括哪些内容？
• 企业发展的基石——内部控制的核心观念
• 内部控制的局限性-成本效益原则及其它
第二部分 控制环境在企业的表现
• 何为控制环境——内部控制的基础
• 如何建立良好的控制环境
第三部分 内部控制的实质-风险管理的模式
• 目标确认
• 风险识别
• 风险管理-使企业获得竞争优势的法宝
• 风险应对
• 危机管理的金科玉律
第四部分 内部控制活动如何管理风险
• 常见的内部控制活动有哪些
• 如何做到职责分离？
• IT总体控制
• 预防性控制和检查性控制
第五部分 内部审计简介
• 内部审计-什么是内审？
• 内部审计在组织架构中的位置？
• 内部审计与内部控制的关系
第六部分 职业舞弊
• 什么样的人才会舞弊
• 职业舞弊理论-Your money is GONE
• 职业舞弊对企业造成的危害是什么？
• 如何看待职业舞弊与内部控制？
第七部分 内控的建立和执行：内控体系建立和执行的五个阶段
• 如何确定和分解目标
• 如何识别风险
• 如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述
• 如何有效执行内控
• 如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估
第八部分 萨奥法案及公司治理
• 何为萨奥法案？
• 萨奥法案的内容框架
• 审计人员的独立性应如何理解？
• S302及S404
培训师介绍
• 方岚 老师
•ACCA会员，CPA会员，多年的跨国公司及全球500强公司的财务管理经验培养了良好的现代企业管理思想和能力。 上海财经大学的客座教授。
•近20年制造业企业、会计师事务所和大型跨国制造业公司工作实践：包括全球500强公司英博集团任财务总监. ；2年海外的成本管理经历等等。不仅熟悉国际会计准则和中国会计准则；而且熟悉中国税法体系与实践，擅长税务筹划，曾多次进行创新性税务规划，多次成功为企业合理降低税负。
• 作为企业的核心管理层，充分运用财务和管理的工具，支持企业完成其使命和目标。通过财务分析和财务预测,对公司管理提出诸多改良建议并拟定实施方案，成功控制存货成本，资金成本。建立并完善内部控制系统，管理报告系统等；
•曾在多个企业成功主持制造业ERP项目实施。对于大型公司的ERP管理积累了丰富的经验。
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• 讲师背景
• 近20年制造业企业财务管理实践经验；
• 会计师事务所和大型跨国制造业公司工作实践；
• 包括全球500强公司英博集团任财务总监. ；
• 2年海外先进成本管理经验等等；
• 熟悉国际会计准则和中美会计准则；
• 熟悉中国税法体系与实践，擅长税务筹划，多次成功降低税负的最佳实践。
• 数百次授课经历，积累沉淀了丰富的企业培训经验。方老师的课程深入浅出，独具慧眼。
• 作为多家跨国公司的核心管理层，充分运用财务和管理理念和管理工具，支持企业战略发展。
• 通过财务分析和财务预测,对公司管理提出诸多改良建议并参与实施改善方案，丰富的企业营运资本管理经验和财务分析经验。
• 为拟上市公司建立并完善科学的内部控制系统和管理报告系统等前沿的管理理念和经验。
• 在多个企业成功主持制造业ERP（SAP，Oracle，IFS等）项目组织设计与实施。对于大型公司的ERP管理积累了丰富的项目运作经验。
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• 我们的客户
• 曾经接受过方老师培训的部分公司有：
•拜耳、施耐德电气、爱立信熊猫、梅赛德斯-奔驰、大众、诺和诺德、先声药业中国石油化工股份、三一重工、卡特彼勒、松下、庞巴迪、戴尔、惠普全球软件服务中心、IBM深圳、柯尼卡美能达、采埃孚、软通动力、宜家、欧司朗、远东仪表、禾欣集团、卧龙集团、威特电梯、和黄地产、百威啤酒、卡夫食品、博世集团、博西集团、舍弗勒集团、百丽集团、阿尔派电子 等世界500强和国内知名企业。
本课程名称： 内部控制与风险管理
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