经济合同涉税分析与税务筹划技巧_公开课

培训受众:

财务总监、财务经理、会计主任、财务人员、办税人员等

课程收益:

合同是税务风险的主要载体，是合理避税的主要工具。签合同的人不了解合同的税务风险，会无意识埋下税务地雷；签合同的人不了解合同的节税功能和应用技巧，会陷入“多交税、交糊涂税”的管理误区，甚至会作出错误的决策。本培训通过对具体税收政策的梳理，结合培训者经历的大量的真实的案例，其中大部分案例都是税务机关在检查中发现的企业税务的案例，通过培训，让谈合同、签合同和审合同的人能有效识别和防范经济合同中的税务风险，能合法运用合同工具支持和达成筹划目标。

课程大纲

一、经济合同与企业纳税的关系
1、合同是企业经济业务的起点；
2、引发税务风险的重要因素；
3、进行税务筹划的重要手段；
4、税务处理结论的重要证据；
二、经济合同对企业各税种具体影响分析
1、经济合同对增值税、营业税的影响分析；
2、经济合同对企业所得税、个人所得税影响分析；
3、经济合同对房产税的影响分析；
4、经济合同对土地使用税的影响分析；
5、经济合同对印花税的影响分析；
6、经济合同对土地增值税的影响分析；
三、经济合同效力对税法的影响
1、合同无效的税法后果；
2、合同被撤消的税法后果；
3、合同效力待定的税法后果；
4、合同无效、被撤消状态下违约金（赔偿金）的税务处理;
四、如何利用经济合同进行纳税筹划
1、合同的基本构成要素；
2、利用结算方式进行纳税筹划；
3、利用违约责任进行纳税筹划；
4、利用合同形式进行纳税筹划；
5、利用合同履行地进行纳税筹划；
五、利用经济合同进行纳税筹划相关风险的防范
1、纳税筹划的整体法律风险；
2、包税合同的法律风险；
3、阴阳合同的法律风险；
4、关联企业合同的法律风险；
5、筹划过度造成的其他法律风险；
六、企业签订经济合同时应注意的税务问题
1、合同中如何描述经济业务；
2、合同内容要“实”符其“名”；
3、合同、发票、资金流主体的统一；
4、注意与其他文书、单据等资料的衔接；
5、常见合同签约时应注意税务问题分析;

培训师介绍

我司首席顾问。财税管理实操专家，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。中山大学总裁班、EMBA班、MBA班、CFO班客座教授，曾在著名国际会计师事务所研究会计审计和税务筹划，具有二十多年的企业财务管理咨询经验，主要从事财税咨询和培训业务。曾老师的授课特点是：实务、实用。曾老师为近百家著名企业提供过咨询和培训服务，出版的专著和培训VCD在全国畅销。

本课程名称： 经济合同涉税分析与税务筹划技巧

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