企业内部控制与风险管理_公开课

课程大纲

一、企业风险管理概述

1. 什么是风险
2. 企业面临的七大风险
3. 企业风险管理的程序
4. 如何进行风险度量
5. 国资委全面风险管理指引框架

二、如何建立有效的内部控制

1. 内部控制的定义及目标
2. 内部控制与COSO架构
3.内部控制的设计原则
4. 萨奥法案和公司冶理
5. 企业内部控制基本规范
6. 企业内控基本规范配套指引
7. 如何通过流程来控制风险
8. 中石化内控体系案例详解
9. 集团公司的风险管控

三、企业财务风险预警

1. 企业财务预警管理概要
2. 企业财务环境预警
3. 企业营销活动财务预警
4. 企业生产活动财务预警
5. 企业采购供应活动财务预警
6. 工程项目与固定资产财务预警
7. 企业筹资活动财务预警
8. 企业对外投资活动财务预警
9. 企业货币资金管理预警
10. 企业财务报表分析预警
11. 企业财务组织预警

四、企业资金活动的风险管控
1. 筹资活动的内部控制
2. 投资活动的内部控制
3. 资金营运活动的内部控制

五、企业资产管理的风险管控
1. 存货管理的内部控制
2. 固定资产管理的内部控制
3. 无形资产管理中的内部控制

六、内部审计与内部控制评价
1. 企业内部审计概要
2. 企业内部控制的评价操作流程

培训师介绍

贾虎
华南理工大学管理学(投融资)博士
中国注册会计师、国际会计师（AIA）公会会员
曾任会计师事务所合伙人及供职于知名上市公司。具有超过十五年的财务
和税务工作和咨询经历。在公司改制上市、收购兼并、成本控制、税务筹
划等领域有深刻的理解、研究及实践。
现任职于华南理工大学风险投资研究中心，同时担任国际会计师(AIA)
公会、清华大学深圳研究院、中山大学、暨南大学等高校特聘讲师。

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