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本课程名称: 税务管理与筹划
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课程大纲
全面理解新企业所得税法
掌握新旧税法的变化和衔接
了解企业税收优惠的调整及政策衔接
学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务
预演新税法和新会计准则下的纳税筹划
培训对象
总经理、董事会成员等企业高管
税务总监、税务经理、税务专员等企业税务专业人员
财务总监、财务经理、财务主管等财务人员
课程大纲
第1天 税收相关政策
一、最新的税改动态及税收政策
- 资源税
- 房产税
- 环境税
- 统一内外资企业和个人城建税、教育费附加制度
- 研究实施个人所得税制度改革
- 完善消费税制度
二、全面理解新企业所得税法
- 企业所得税法修订的背景
- 企业所得税法的主要变化
- 企业所得税法讲解
- 企业所得税条例的主要变化
- 企业税收优惠政策的调整及衔接
三、新企业所得税法对企业的影响
- 新企业所得税法与新会计准则的差异概述
- 新企业所得税法与新会计准则收入的差异
- 新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异
- 新企业所得税法与新会计准则投资的差异
四、增值税最新税收政策分析及应对策略
- 增值税的重大变化
- 增值税转型对企业的影响
五、营业税最新政策分析及应对策略
- 营业值税的重大变化
- 营业税变化对企业的影响
第2天 税务筹划操作实务
六、税收筹划的基本知识
- 税收筹划的动力机制
- 税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
- 税收筹划的主要内容
- 税收筹划的基础
七、税收筹划的平台及技术手段
- 价格平台:转让定价的运用
- 优惠平台:税收优惠的运用
- 漏洞平台:政策遗漏的运用
- 空白平台:政策未规定的运用
- 弹性平台:幅度的运用
- 规避平台:临界点的运用
- 技术平台:减、免、退、抵免的运用
八、税务筹划操作实务
- 税务筹划的基本方法
- 转让定价的筹划方法
- 利用税收优惠政策的筹划方法
- 利用空白点的筹划方法
- 形式转换的筹划方法
- 企业架构设计筹划方法
颁发证书
颁发《上海财经大学“税务管理与筹划”结业证书》
本课程名称: 税务管理与筹划
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