控制环境 o 何为控制环境——内部控制的基础 o 如何建立良好的控制环境 内部控制的实质——风险管理 o 风险地图 o 针对风险可采用哪些风险对策 o 风险管理-使企业获得竞争优势的法宝 内部控制活动 o 常见的内部控制活动有哪些 o 如何做到职责分离 o IT总体控制 o 预防性控制和检查性控制 内控的建立和执行 o 企业是否应该专门设立一个内控部门 o 内控人员到底是做什么的 o 内控体系建立和执行的五个阶段 o 如何确定和分解目标 o 如何识别风险 o 如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述 o 如何有效执行内控 o 如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估 内部审计简介 o 内部审计——是管理者的耳目还是 o 内部审计在企业里应该向谁报告 o 内部审计vs内部控制
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培训受众:
课程收益:
2008年6月28日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。《规范》自2009年7月1日起先在上市公司范围内施行，鼓励非上市的其他大中型企业执行。这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动，标志着我国企业内部控制规范体系建设取得重大突破.本课程围绕着企业内部控制框架、内部控制制度设计等企业控制体系核心模块进行深入探讨，为学员企业内部控制建设提供实战性指导。
通过培训使学员获得以下收益：了解目前先进的内部控制理论和实践状况；掌握内部控制体系设计方法与实务应用；掌握风险管理的基本流程；熟悉风险管理技术方法在实际运用
课程大纲
课程提纲：
什么是内部控制（Internal Control）
对内部控制相关理论的全面介绍
COSO的内部控制整合框架
中国企业的内部控制实施现状
企业发展的基石——内部控制的核心观念
内部控制的局限性-成本效益原则及其它
企业如何建立健全企业内部控制体系
控制环境
o 何为控制环境——内部控制的基础
o 如何建立良好的控制环境
内部控制的实质——风险管理
o 风险地图
o 针对风险可采用哪些风险对策
o 风险管理-使企业获得竞争优势的法宝
内部控制活动
o 常见的内部控制活动有哪些
o 如何做到职责分离
o IT总体控制
o 预防性控制和检查性控制
内控的建立和执行
o 企业是否应该专门设立一个内控部门
o 内控人员到底是做什么的
o 内控体系建立和执行的五个阶段
o 如何确定和分解目标
o 如何识别风险
o 如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述
o 如何有效执行内控
o 如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估
内部审计简介
o 内部审计——是管理者的耳目还是
o 内部审计在企业里应该向谁报告
o 内部审计vs内部控制
美国内控法案-萨奥法案及公司治理
何为萨奥法案
萨奥法案的内容框架
审计人员的独立性应如何理解
S302及S404
企业在遵循S404所面临的主要障碍
培训形式：分组授课、互动交流、案例分析、专业建议
学员人数：10-30人，满10人开班 (小班授课)
培训地点：广州远洋宾馆（广州环市东路412号，区庄立交旁）
培训费用：￥1,200/人（含讲义、午餐、点心、电子证书）
培训师介绍
授权讲师，高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士，全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。
郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、（美国）福禄克国际、邦迪管路系统（上海）、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验，郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。
本课程名称： 如何建立有效的内部控制制度
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