内部审计师培训_公开课

课程大纲

（此课程接着最佳内部控制、萨班斯法案开课）
二十一、如何建立内部控制队伍
案例：看一家知名企业如何构建自已企业的内部控制体系
二十二、如何将内部控制推销给其他部门
二十三、如何解决不同观点缺陷的结论
二十四、设计哪些KPI来进行审计
二十五、如何平衡本公司内部控制的成本与效率
二十六、如何面对实质性的缺陷报告
二十七、、内部控制检查的三主要方面
1．公司层面（ENTITY LEVEL）
2．IT层面（战略与战术）
3．业务层面
二十八、国际上最佳的自我评估方法
1．怎样开始内部控制检查
2．如何验证关键控制点
3．如何辨别重要不足和重大缺陷
4．案例研讨
案例：最新世界级内部控制和风险管理案例分享。
( 范围包括: 人力资源, 信息信息系统,银行户头,备用资金, 应收帐款,应付帐款,销售管理, 采购管理,,生产管理, 存货控制管理, 成本管理, 物流管理, 企业战略,企业预算管理, 企业危机管理)
十九、制造企业100种风险的防范措施
三十、内部控制检查技术评析
1. 如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断
2. 如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断
三十一、如何进行内部控制与防范危机
三十二、如何编制内部检查问卷
三十三、以COSO为基础的内部审计项目管理
1.利用风险/控制矩阵作为自我评估的工具
2.评估软环境的五个原则
3.以COSO为基础的内部控制问题设计
4. 二大著名跨国公司案例分析
三十四、内部检查问卷怎样处理
三十五、怎样撰写内部控制报告
三十六、如何对财务报表的质量进行
( 整个讲演过程, 将配有上百个小案例,供学员分享)
注意:本课题的基本思路:
审计--内部控制----风险分析----危机管理
本课题包括审计技术―风险分析技术---SOX 404与SOX302 条款最新定义，本课题以系统的方式提供最新，最实用的风险分析方法。

培训师介绍

他先后辅导了：上海通用汽车（SGM）
上海德尔福蓄电池（Delphi Battery）
欧洲美卓(Metso)
珠海光联通讯(Oplink)
上海新进半导体( Semi-BCD)
财务体系建立或在美国的上市工作
熟悉各国企业管理实践
接受过世界上最大的五大培训公司的培训，2005年以来，他每年参加美国专家的内部控制SOX等的培训

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