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本课程名称： 企业内控与风险管理
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培训受众:
负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
其他财务职能部门（会计、信用控制、资金管理等）的经理和管理人员
财务总监及其他想关的高级管理人员
课程收益:
2.通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
3.掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进
4.提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境
5.结合企业的自身状况设计控制要点,并建立适合企业自身情况的内部控制系统
课程大纲
1.国际案例介绍
2.国内案例介绍
二.内部控制框架体系
1.内部控制概念及其发展历程
2.什么是COSO
3.COSO 内部控制框架详细介绍
4.COSO企业风险管理整合框架
5.我国内部控制规范内容体系
6.我国企业内部控制存在的问题
三.企业内部控制方法介绍
1.组织规划控制
2.授权批准控制
3.会计记录控制
4.实物保护控制
5.职工素质控制
6.风险防范控制
7.全面预算控制
8.内部报告控制
9.信息系统控制
10.内部审计控制
四.企业内部控制制度设计
1.组织机构设计
2.人员管理设计
3.业务程序设计
五.企业内部控制实务
1.公司舞弊的类型
2.如何防范常见的舞弊
3.内部控制专题――采购循环
对采购人员回扣的控制管理
订货环节涉及到的内控问题
收货环节涉及到的内控问题
付款环节涉及到的内控问题
4.内部控制专题――收入循环
销售质量的控制
促销中遇到的问题
与销售相关的存货控制问题
信用控制和收款环节涉及到的内控问题
5.内部控制专题――工薪循环
绘制工薪循环图
工薪循环常见弊端
工薪循环内部控制要点
工薪循环重要控制点的相关资料
六.《萨班斯法案》与公司治理
1.《萨班斯法案》出台的背景
2.《萨班斯法案》对公司治理的影响
3.《萨班斯法案》的内容框架
4.什么是PCAOB？
5.审计人员的独立性
6.什么是S302？S302 要求公司高级管理人员承担何种责任？
7.什么是S404？S404 对内部控制和财务报告的重大影响
培训师介绍
郑博士是具有国际影响的内部控制和风险管理专家及资本市场专家，在海内外拥有10余年的内部控制和风险管理、天使投资、直接投资、企业金融、兼并收购的经验，曾是多家加拿大、美国和中国公司的董事、独立董事或财务顾问。
郑博士是国内著名的天使投资人，自2000来投资过8家企业、也辅导过大量创业型企业和青年创业者，曾是著名天使基金--蓝海天使资本的合伙人。郑博士曾是一家国际精品投资银行
本课程名称： 企业内控与风险管理
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