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一、企业所得税两种征收方式及风险提示
二、企业收入相关处理
1、收入的税务规定
2、销售收入的确定和处理及风险防范
3、服务收入的确定和处理及风险防范
--共4种不同类型收入的处理及风险防范
4、税会收入差异的对比及处理及风险防范
三、企业成本及费用相关处理
1、成本税前扣除规定及凭证介绍
--共4种不同类型税前扣除规定及凭证介绍及风险防范……
2、两种特殊处理及风险防范
四、非经常性业务
1、存货、固定资产处置损失处理及防范
2、捐赠处理
3、罚款、赔偿处理及注意事项
五、企业所得税税收优惠
1、税率优惠：高新、小型微利等
2、加计扣除优惠：研发加计、残疾人工资加计等
--共4类企业所得税优惠政策介绍及风险防范
六、企业所得税季度申报
1、季度预缴所得税处理及风险点提示
2、跨地区汇总企业季度预缴处理及风险点提示
七、年度汇算清缴
1、年末结账要点及风险提示
2、汇算清缴纳税调整处理及风险提示
3、申报表填报操作及风险提示
4、税收优惠备案操作及风险防范
5、跨地区汇总企业所得税申报处理及风险提示
6、关联企业申报及风险提示
本课程名称： 企业所得税实务及风险防范
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培训受众:
课程大纲
一、企业所得税两种征收方式及风险提示
二、企业收入相关处理
1、收入的税务规定
2、销售收入的确定和处理及风险防范
3、服务收入的确定和处理及风险防范
--共4种不同类型收入的处理及风险防范
4、税会收入差异的对比及处理及风险防范
三、企业成本及费用相关处理
1、成本税前扣除规定及凭证介绍
--共4种不同类型税前扣除规定及凭证介绍及风险防范……
2、两种特殊处理及风险防范
四、非经常性业务
1、存货、固定资产处置损失处理及防范
2、捐赠处理
3、罚款、赔偿处理及注意事项
五、企业所得税税收优惠
1、税率优惠：高新、小型微利等
2、加计扣除优惠：研发加计、残疾人工资加计等
--共4类企业所得税优惠政策介绍及风险防范
六、企业所得税季度申报
1、季度预缴所得税处理及风险点提示
2、跨地区汇总企业季度预缴处理及风险点提示
七、年度汇算清缴
1、年末结账要点及风险提示
2、汇算清缴纳税调整处理及风险提示
3、申报表填报操作及风险提示
4、税收优惠备案操作及风险防范
5、跨地区汇总企业所得税申报处理及风险提示
6、关联企业申报及风险提示
本课程名称： 企业所得税实务及风险防范
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