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课程背景
2018年国务院印发了《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起,将传统“五险”等各项社会保险费交由税务部门统一征收。社保划到税务征收,将大大提升社保费的征管效率。这一变革给不少企业造成致命一击!企业管理者苦恼于——
□新政颁布后企业如何规避风险?
□“五险”已正式纳入税务征收,“一金”是否难逃厄运?
□新政下,企业如何合法控制用工成本?
针对以上问题,我们特邀普华永道特聘高级讲师方宝文先生与您一同进行探讨学习。本课程旨在帮助企业找到缓解税制改革带来的社保与个税“阵痛”的方法,降低涉税风险与财务人员的职业风险,并学会提前进行风险排查和合理涉税安排,降低企业财税风险和税收成本,提升财务人员自身的价值。
课程收获
1、掌握最新的税收政策动态与涉税风险点;
2、精确获取“社保”与“个税”最新的政策与动向;
3、掌握各种社保用工形态及合规处理方法;
4、全面梳理新个税法案下的筹划方法;
5、全面分析企业纳税筹划不当产生的根源。
课程特色
1、案例教学,互动式讨论,不死读法条,深刻理解立法本意;
2、咨询项目式管理方式,确保多税种成功而非单税筹划成功;
3、立足于业务模式,跳出财务框架,确保证据链完整有效。
课程大纲
一、税务征收社保的影响与思考
1、信息共享+风险预警+过程监控+风险推送
2、税务征收社保的思路与发源
3、税务直征与以前的地税代征有什么不同
4、为什么要税务征收社保?征收与代征有何区别
5、税务征收社保的力度和强度会怎么样
6、企业在社保方面都存在哪些违法行为
7、税务征收社保后,企业以前的社保违法行为还要追究吗
8、今后社保基数怎么确定
9、住房公积金是不是也要纳入税务征收
10、今后社保违法的,企业负责人要承担什么责任
11、社保税务征收下,企业如何控制用工成本
二、社保税务征收下企业用工成本优化及应对
1、社保缴费主体如何界定
2、法定的多元化用工方式都包括哪些
3、劳动关系认定的审核标准是什么
4、存在劳动事实,是不是就一定要缴纳社会保险
5、企业用工如何正确区分劳动关系、劳务关系、承揽关系与雇佣关系
6、如何避免劳动关系扩大化
7、如何从管理结构上,重塑个人与组织之间的关系
8、哪些企业将是社保税务征收的重点
9、内退、停薪留职人员不缴社保个人部门,怎么处理
10、社保税务征收与《个人所得税修正案》的关系
11、企业在福利安排方面能否降低社保成本
12、建筑业农民几种用工方式比较及合规处理方式
13、退休反聘及实习生人员社保如何处理
14、企业社保缴费有没有封顶标准
★社会保险缴费与工资总额之间的关系
15、企业合理降低社保费用的基本逻辑是什么
16、如何在限薪背景下,设计高薪员工的薪酬待遇
17、社保是否成为压垮企业的最后一根稻草?
18、社保“运筹帷幄”策略
三、社保审计及稽核
1、社保审计法律依据/范围/程序/核心内容
2、社保审计报告
四、个税新政及安排筹划
1、2018年个税新政对个人影响
2、12万以上收入申报问题
3、15种补贴/补助可免个税项目
4、个税筹划应把握的五大方向
5、年终奖如何发放更节税,了解“年终奖”及怎样避开一次性奖金的纳税禁区?
6、实物福利筹划技巧(工作服的困扰)
7、季节性公司巧妙利用年薪制
8、区分所得性质分别缴纳个税
9、大笔收入分次拿,影视明星扣缴个人所得税稽查案例
10、项目转换纳税筹划
11、业务招待费可能引起的个税风险
12、个人取得劳动合同经济补偿金的征税问题及纳税筹划
13、现金出资后股东又拿走有个税问题吗?股东向企业借款的涉税风险如何化解?
14、职工午餐补贴税前扣除的几个具体问题
15、2%手续个税返还该如何纳税及帐务处理
16、合伙企业的个人所得税筹划及案例分享
17、个人股权转让收入涉税风险把控
18、个人股权转让收入明显偏低及正当理由涉税要点把控
19、公司利润长期不分配是否缴纳个人所得税?
20、个人所得税合理避税九大途径
★个人所得税筹划你不知道的10件事
本课程名称: 新政策下的社保及个税风险防范与应对
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课程背景
2018年国务院印发了《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起,将传统“五险”等各项社会保险费交由税务部门统一征收。社保划到税务征收,将大大提升社保费的征管效率。这一变革给不少企业造成致命一击!企业管理者苦恼于——
□新政颁布后企业如何规避风险?
□“五险”已正式纳入税务征收,“一金”是否难逃厄运?
□新政下,企业如何合法控制用工成本?
针对以上问题,我们特邀普华永道特聘高级讲师方宝文先生与您一同进行探讨学习。本课程旨在帮助企业找到缓解税制改革带来的社保与个税“阵痛”的方法,降低涉税风险与财务人员的职业风险,并学会提前进行风险排查和合理涉税安排,降低企业财税风险和税收成本,提升财务人员自身的价值。
课程收获
1、掌握最新的税收政策动态与涉税风险点;
2、精确获取“社保”与“个税”最新的政策与动向;
3、掌握各种社保用工形态及合规处理方法;
4、全面梳理新个税法案下的筹划方法;
5、全面分析企业纳税筹划不当产生的根源。
课程特色
1、案例教学,互动式讨论,不死读法条,深刻理解立法本意;
2、咨询项目式管理方式,确保多税种成功而非单税筹划成功;
3、立足于业务模式,跳出财务框架,确保证据链完整有效。
课程大纲
一、税务征收社保的影响与思考
1、信息共享+风险预警+过程监控+风险推送
2、税务征收社保的思路与发源
3、税务直征与以前的地税代征有什么不同
4、为什么要税务征收社保?征收与代征有何区别
5、税务征收社保的力度和强度会怎么样
6、企业在社保方面都存在哪些违法行为
7、税务征收社保后,企业以前的社保违法行为还要追究吗
8、今后社保基数怎么确定
9、住房公积金是不是也要纳入税务征收
10、今后社保违法的,企业负责人要承担什么责任
11、社保税务征收下,企业如何控制用工成本
二、社保税务征收下企业用工成本优化及应对
1、社保缴费主体如何界定
2、法定的多元化用工方式都包括哪些
3、劳动关系认定的审核标准是什么
4、存在劳动事实,是不是就一定要缴纳社会保险
5、企业用工如何正确区分劳动关系、劳务关系、承揽关系与雇佣关系
6、如何避免劳动关系扩大化
7、如何从管理结构上,重塑个人与组织之间的关系
8、哪些企业将是社保税务征收的重点
9、内退、停薪留职人员不缴社保个人部门,怎么处理
10、社保税务征收与《个人所得税修正案》的关系
11、企业在福利安排方面能否降低社保成本
12、建筑业农民几种用工方式比较及合规处理方式
13、退休反聘及实习生人员社保如何处理
14、企业社保缴费有没有封顶标准
★社会保险缴费与工资总额之间的关系
15、企业合理降低社保费用的基本逻辑是什么
16、如何在限薪背景下,设计高薪员工的薪酬待遇
17、社保是否成为压垮企业的最后一根稻草?
18、社保“运筹帷幄”策略
三、社保审计及稽核
1、社保审计法律依据/范围/程序/核心内容
2、社保审计报告
四、个税新政及安排筹划
1、2018年个税新政对个人影响
2、12万以上收入申报问题
3、15种补贴/补助可免个税项目
4、个税筹划应把握的五大方向
5、年终奖如何发放更节税,了解“年终奖”及怎样避开一次性奖金的纳税禁区?
6、实物福利筹划技巧(工作服的困扰)
7、季节性公司巧妙利用年薪制
8、区分所得性质分别缴纳个税
9、大笔收入分次拿,影视明星扣缴个人所得税稽查案例
10、项目转换纳税筹划
11、业务招待费可能引起的个税风险
12、个人取得劳动合同经济补偿金的征税问题及纳税筹划
13、现金出资后股东又拿走有个税问题吗?股东向企业借款的涉税风险如何化解?
14、职工午餐补贴税前扣除的几个具体问题
15、2%手续个税返还该如何纳税及帐务处理
16、合伙企业的个人所得税筹划及案例分享
17、个人股权转让收入涉税风险把控
18、个人股权转让收入明显偏低及正当理由涉税要点把控
19、公司利润长期不分配是否缴纳个人所得税?
20、个人所得税合理避税九大途径
★个人所得税筹划你不知道的10件事
本课程名称: 新政策下的社保及个税风险防范与应对
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