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新规下个税筹划及社保实务操作风险防范与合规管理暨筹划

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  • 开课时间:2019/01/24 09:00 已结束
  • 结束时间:2019/01/24 17:00
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 许愿
  • 课程编号:370124
  • 课程分类:财务税务
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培训受众:

企业财务总监、税务总监及企业相关财务人员

人力资源经理、薪酬经理

企业高管、及其他高管人员

课程收益:

近期国家深入改革个人所得税与社保正式方式:从提高起征点、增加专项费用扣除,到系统提高减除费用、完善税制要素、转变税制模式、优化所得税率、调整征管方式、完善配套条件。

“税务闭环&社保闭环&银行闭环&信息闭环”的四环信息系统整合与共享,建设全国统一的个人所得税征收管理信息系统

金税三期个人客户端、税务征缴社保,逐步实现税务机关与第三方的信息联网(收入和信息财产管理系统),建立严密的税源监控机制(银行入税)。

一人一税号,避税难度猛增!政务信息系统整合共享,企业若出现“有工资没社保、有工资少社保、高工资低个税、

高工资双基数”的问题,如何导入合理化操作?

如何认识到新政对企业的影响?

如何在法律框架内,如何把握政策变化、识别财税风险?

如何有效进行财税风险防范,实现企业经营费用优化?

如何处理实务?如何进行税务筹划?如何规避新个税法的风险?

课程大纲

引子:“范冰冰”式税务稽查启示&“个税降&社保增”是什么

第一节 新个税法税改五大亮点中的“污点”清理

一、修正案解决了“人”的问题

二、实行综合征税与案例解析

三、调整税率结构与案例解析

四、提高综合所得基本减除费用标准

五、设立专项附加扣除与案例解析

六、修正案改为按年申报与案例解析


第二节 “杀机重重”的金税三期信息系统与稽查应对措施

一、金税三期系统的全方位监控工程应用架构

二、针对个人收入和财产信息系统的“监控”方案

三、税改下的近期税务稽查方向与重点解析

四、请“三思而后行”的六种避税方式风险与应对

五、增值税税负率预警指标与偏低稽查风险的防范

六、企业所得税税负率预警指标与偏低稽查风险的防范


第三节 税局针对个人收入和财产信息系统建设充满“杀机”与应对

一、一人一税号,避税难度猛增

二、强大的金税三期大系统

三、现金交易会发生巨大变化

四、现金发放工资还合理吗

五、几种不规范的工资申报情形

六、会计想在工资上做手脚风险很大


第四节 社保入税“致命成本十大解药配方”与案例解析

一、“解药”之“配方”:按照法律“完全合规”法与案例解析

二、“解药”之“配方”:“不理会&维持原状”法与案例解析

三、“解药”之“配方”:“正面的&较积极的”策略法与案例解析

四、“解药”之“配方”:“劳动关系变更”法与案例解析

五、“解药”之“配方”:企业建立“新型”劳务关系法与案例解析

六、“解药”之“配方”:“增加劳务报酬”法与案例解析

七、“解药”之“配方”:“考虑非全日制/劳务众包”法与案例解析

八、“解药”之“配方”:“做外包做灵活用工”法与案例解析

九、“解药”之“配方”:“新农合&其他保障对抗”法与案例解析

十、“解药”之“配方”:“个人税筹划降低基数”法与案例解析


第五节 新政后工资与年终奖的发放“六大比例”筹划法

一、30%工资与70%年终奖的“比例筹划”法

二、40%工资与60%年终奖的“比例筹划”法

三、50%工资与50%年终奖的“比例筹划”法

四、60%工资与40%年终奖的“比例筹划”法

五、70%工资与30%年终奖的“比例筹划”法

六、如何规避多发1元钱年终奖多缴个税8.8万元


第六节 高管及个人所得税“避税”方式与案例解析

一、“范冰冰”式等避税方式与案例解析

二、“交叉式”等避税方式与案例解析

三、外籍人士的居民与非居民纳税人身份的转换等

四、百万及千万年薪的个税筹划技巧

五、差旅费补贴等避税方式与案例解析

六、提高三险一金的额度等避税方式与案例解析

七、发票冲抵避税方式风险与操作细节案例解析

八、收入高&分批次避税等方式与案例解析

九、提高福利降工资避税等方式与案例解析

十、子女赡养&子女支出&规避“单身税”等筹划法


第七节 企业主及企业所得十大税筹划技巧及案例解析

一、企业股份制改造过程中的企业主个税问题

二、企业不同持股方式对税务影响

三、如何充分利用注册地的税务优惠方法及案例解析

四、设立个人独资企业还是有限责任公司呢?

五、成立子公司还是成立分公司呢?

六、企业身份选择的纳税筹划

七、如何通过企业间的内部转移定价进行纳税筹划

八、企业的广告费、业务招待费的扣除筹划

九、充分运用企业的优惠税率及研发费用加计扣除政策

十、充分运用小型微利企业的所得税收优惠

培训师介绍

资本、投资、财务及税务“四栖”实战专家 - 许愿
实战经验:25年从业经验,曾任职于千亿级大型央企、中国前三甲房地产企业、世界500强中的上市公司,涉及财务管理、预算管理、资本运作、投资融资以及发展战略等岗位;并有5家上市前筹备、上市过程及上市后管理等经历,是国内极少数主讲课程及咨询项目能涉及央企、中外合资企业以及民营企业的高端综合型老师。
专业背景:中国国际税务咨询公司(国税总局下属)财税专家讲师阿里巴巴培训之家特约财经专家讲师&咨询师国家税务总局税务专家库知名讲师、“十三五”国企改革与城镇化之政府顾问导师、中国十大优秀财税管理讲师、北大清华财大厦大中大等EMBA财商课程客座教授。
授课特点:充满激情 幽默风趣 案例丰富 实战演练 通俗易懂

本课程名称: 新规下个税筹划及社保实务操作风险防范与合规管理暨筹划

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