转型时代的业财融合与价值创造--管理会计落地

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第一模块
商业模式竞争中的业务财务价值实现
?财务管理转型时代的到来和财务管理面临的挑战
?财务管理转型需要建立业务财务职能
-财务管理分工和精细化要求：主动改变还是被动改变？
?思考与讨论：转型时代下，财务管理如何帮助企业迎接时代的挑战？
?全面认识业务财务
-业务财务的主要职能：经营分析、资源配置、风险管控、量化绩效等
-业务财务和传统财务会计有什么区别
-业务财务在企业中的实践与现状
-业务财务的定位和发展趋势：项目CFO、业务单元的
财务总监、业务团队的谋士
?业务财务的四维价值
-参与战略、承接战略
-融入业务、协同合作
-规避风险、整合资源
-前瞻未来、规划资源
?案例分析：某零售领军企业的业务财务团队引领企业快速发展
第二模块
业务财务的组织架构与绩效评价
?国际领先的财务管理分工理念与主流趋势
-思考：管理会计实施的基础是什么？
?案例分析：某大型制造业集团的财务管理转型
?如何设置业务财务的组织结构？
-业务财务与财务总部的三种关系及其优劣势对比
?业务财务怎样才能与企业的业务流程契合
?业务财务与经理人的关系：参与与独立的动态平衡
-思考与讨论：如何取得业务对财务要求的支持与配合
?业务财务实现管理职能的三个条件
-技能（能否？）、职权（可否？）、动机（愿否？）
?如何评估业务财务的绩效？
-融入业务，荣辱与共，是实现业务财务职能的关键所在
-案例分析：某集团公司业务财务的驱动机制
第三模块
业务财务四大职能管理会计通过业务财务落地
【经营分析数据可视化、支持决策】
?数据可视化三层次：会计信息、财务活动数据、经济业务数据
?管理会计在经营分析中的应用
-财务信息和管理分析：助力企业GDP提升
◇案例分析：出谋划策力助公司扭亏为盈
-指标体系分析：促进数字化管理
◇常见指标有哪些？它们有何功能？
◇高质量指标的5大特点
◇思考与讨论：业务财务如何利用财务指标支持决策？
-财务影响力从哪来：经营分析支持决策
◇案例分析：探讨某500强公司财务的决策支持作用
-成本管理和优化：促进企业价值大幅增值
◇成本控制创造价值
◇深入解读作业成本法的应用
示例：以某公司作业成本团队为例，解读作业成本
的应用步骤
企业实施作业成本法的目的
作用成本法中流程改善的关键点在哪里？
作业成本法的延伸应用：渠道和客户盈利分析
-提供决策支持的核心产品 财务管理报告
◇全面认识财务管理报告的构成要素、作用和常见问题
◇视窗分析法一页呈现及其应用示例
【资源配置提升绩效、开拓视察、示警预实差异】
?短期资源配置 年度预算
-业务财务应如何参与预算的编制与控制
-通过滚动预测应对环境的变化
◇案例分析：滚动预测：销售前端的周预测
?中长期资源配置 投资决策的重要理念和指标
?产品生命周期的资源配置要点
【风险管控嵌入式风险管控体系有效识别规避风险】
?业务财务助力全面实施嵌入式风险管控
?业务财务如何协调各部门进行事前、事中、事后的风险管控
-示例：某企业的全员内控系统及标准流程工具
?发挥信息系统在风险管控中的作用 关上后门
-案例分析：某企业利用信息系统防范超高库存
?业务财务实现全员内控和全员自我审计
-案例分析：某企业全员内控系统和自检工具池
?业务财务如何对待舞弊违规--不因恶小而容让之
-破窗理论及其应用实践
【量化绩效为绩效评估提供依据，促进战略目标
达成】
?构建综合的、立体的、财务指标与业务指标相结合的绩效考核体系
?平衡计分卡：承接战略的绩效评估系统
-示例：某公司的平衡计分卡案例
?基于可控责任的绩效考核
-案例分析：责任明晰的分公司经营绩效表
-案例分析：凸显差异的工厂经营绩效表
?驱动人人成为经营者的绩效考核
-案例分析：销售部门的增值绩效损益表
-思考与讨论：销售部、供应链、客服部、生产部应该如何设计增量绩效考核方法
第四模块
业务财务的能力要求和高效团队建设
?业务财务的必备能力
-对业务财务个人的能力要求：综合素质和复合型能力
◇熟悉业务、抓住关键控制点
逻辑思维，用数字说话
执行力，不达目的不罢休
-对业务财务团队的能力要求
◇掌握数据的能力
◇构筑总部与业务沟通平台的能力
◇作为合作伙伴的能力
◇成为企业管理顾问的能力
?业务财务人员的选拔和培养路径：一岗多能
?案例分析：某大型集团公司的业务财务通用能力模型
?思考与讨论：为什么说业务财务建设是一把手工程？

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