预算编制与控制实务_公开课

课程大纲

课程介绍
　　预算管理，被越来越多的企业作为综合管理的核心武器，以实现战略有效贯彻、资源合理配置、经营持续改善的目标。

然而在预算工作的工作过程往往困难重重，财务人员往往陷入大量的数据、表格中无法自拔，预算工作的效率、效果较低，预算的核心功能难以发挥。

由于每个行业和每个企业存在较大的差异，企业财务管理人员需要在掌握高超的预测、预算工具模型的基础上，深刻把握住行业的预算特征，自己企业的预算环境，从而设计出一套最适合自身企业的预算运行机制，从而发挥预算的真正功效。

《预算编制与控制实务》带您从预测到预算，从编制到控制，让您玩转预算。

预算编制与控制实务课程收益
1平衡预算目标理解经营预测、管理决策的核心，掌握各项预算目标平衡的方法预算编制与控制实务2提升编制效率学会运用多种预算工具、模型，编制出高质量的业务预算、投资预算、资金预算预算编制与控制实务3加强预算管控运用预算工具来指导业务计划、管理业务运行，最终落实预算目标预算编制与控制实务4实现财务价值掌握以预算为纲，做好事前计划、事中控制、事后分析、评价的财务管理闭环预算编制与控制实务

课程大纲
导入：抓住预算核心，提升财务工作价值
一、从预测到决策，绘制经营蓝图
　　事前算赢，经营预测在企业管理中的运用
　　销售预测与敏感性分析
　　损益测试——机会与资源的最佳平衡
　　从KPI到EBITDA，预算指标选择
二、预算衔接目标分解、业务计划与资源配置
　　预算工作中的要点与难点剖析
　　从年度经营目标（KPI）到部门业绩分拆
　　如何从“抢夺资源”到追溯求源的预算链条
　　基于业务链的逻辑分解及资源配置
　　预算编制原则和预算表格的设计
三、业财协同，经营预算编制与控制
　　销售预算编制及过程分析、控制
　　生产预算编制与弹性控制
　　采购预算编制与管理
　　费用预算的核心就是资源配置
四、做正确的事，投资预算编制
　　经营资产预算与资本支出预算
　　事前算赢，资本预算的编制流程
五、抓住核心，财务预算编制与控制
　　财务资源支撑企业战略，现金流预算编制
　　年度预算汇总与审查
六、柔性管理，滚动预测与过程跟踪
　　预算管理能够一劳永逸吗？
　　怎样改善滚动预测
　　预算不是游戏，经营问题的挖掘与改进
　　不是预算编的失败，只是世界变的太快——预算调整预算编制与控制实务

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