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如何护得企业家“人财两全” ——企业经营决策的税收筹划与风险控制

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  • 课程时间:2017/07/22 09:00 至 2017/07/23 17:00 已结束
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 徐慧婵
  • 课程编号:332914
  • 课程分类:财务税务
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培训受众:

董事长、CEO、总裁、总经理、合伙人、总监等企业经营者以及副总裁、副总经理、高级经理、财务总监等企业高端人才

课程收益:

 两天深入探讨,学员可以掌握并了解:
 1.从企业发展战略和经营管理领域,切入税收筹划制高点,掌握企业经营决策中税收筹划的技术方法,为企业发展带来可观的、合法的节税收益。
 2.掌握税务风险防范领域,有效控制税务风险。

课程大纲

|第一部分|

税收与利润的关系

 

一、税收贯穿企业全业务链

二、税收规划须通篇布局

三、影响利润三要素

四、在一定条件下税收利润相互转化

五、税收是1.利润是0

六、让税收转化为利润的两大法则

 

|第二部分|

企业管理者税收筹划思维训练

 

一、企业经营者税收思维4大问题

二、解决税收思维问题4大对策

三、缴多少税取决于老板的决策

四、业务过程是产生税收风险的根源

五、防范税务风险老板是源头

六、开展税收筹划老板是大头

七、税收筹划与偷税有什么不一样?

八、税收筹划三个境界

九、税收筹划三个基本功

十、税收筹划三个理念

十一、如何搭建税收筹划体系?

 

|第三部分|

360度税收筹划创造最大利润

 

一、企业各部门都应参与税收管理

二、企业设立时税收筹划大有可为

1.公司设在哪里好呢?

2.成立子公司是给厂房还是给现金?

3.成立公司出资不到位有涉税问题么?

4.公司设立技术入股税收知多少?

5.是出租好还是合资好?

三、股权投资提前布局节税多

1.企业架构布局中如何念好税收这本经?

2.老板股权转让时如何才能不纠结税?

3.是卖地还是卖公司?

4.是出租还是投资?

5.未雨绸缪投资退出成本低

四、采购环节税收筹划带来大效益

1.采购货物不要发票真少付钱了么?

2.采购货物哪种发票最节税?

3.怎样提高可抵扣进项税额?

4.采购环节节税高手是谁?

五、怎样通过合同管理进行节税

1.到底应该和谁签合同?

2.采购合同怎么签才能节税?

3.房地产甲供材方式如何节税?

4.房地产营改增后与供应商的博弈

5.房地产营改增后与客户的谈判

六、挂靠经营模式降低税负的方法

七、营销方案怎样合法避税?

八、三方生意发票如何开即合法又节税?

九、两类纳税人税负谁高谁低

十、发票珍贵堪比人民币

十二、老板是拿工资好还是不拿工资好?

十三、没生意还要报税么?

十四、总分机构节税有奥妙

十五、资产重组税收筹划(办公楼、存货、厂房等)

十六、有了高新技术企业“金牌”就可以享受低税率了么?

十七、哪些企业能享受税收加计扣除?

十八、小微企业税收优惠

十九、加速折旧新政

二十、企业纳税信用等级评定

|第四部分|

如何防范税务风险

 

一、企业管理者如何规避四大税收风险   

1.规避国家税收立法的风险;

2.规避国家税收司法的风险;

3.规避国家税收执法的风险;

4.规避国家税收违法风险;

二、全面营改增税务风险点发生转移

1.2017年税务稽查重点是什么?

2.营改增后税务风险点有哪些?

3.营改增后稽查路径之变化

4.发票管理如同走钢丝

三、企业管理者如何应对税务稽查?

税务稽查应对的四个维度 :

(一)心理上的应对

1.心理应对的环节和时点

2.n种心理应对方法手把手

(二)策略上的应对

1.策略应对的环节和时点

2. n种策略应对方法手把手

(三)战术上的应对

1.战术应对的环节和时点

2. n种战术应对方法手把手

3.税务稽查重要关注点

4.如何巧妙利用稽查原则进行应对

5.怎样才能让税务稽查员回避检查

6.稽查过程中怎样才能知己知彼?

7.稽查过程中重点环节应对策略

8.税务稽查起死回生之术:听证、复议、诉讼

(四)   落实上的应对

9.税务稽查接待24法则

培训师介绍

汪满润 |财税专家
《中外管理》特邀讲师
财政金融研究生、中国会计师、税务师

曾任职安徽省马鞍山市地税机关,担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、管理局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务事务所副所长,省国际税收研究会会员,有20多年税务管理工作经验。
在税务机关,曾为数千个不同类型的企业财务人员及数百名税务干部做过税法培训;2013年后,受邀为清华大学、北京大学、中国人民大学总裁班,首都经济贸易大学MBA班学员讲课;曾为中国航运协会、北京市保险业协会、北京市律师协会、北京市典当业协会、新疆注册会计师协会、博商管理科学研究院、中岳瑞华税务师事务所等单位组织的政府官员、企业高管、律师、会计师及财务人员培训班做税法培训;也为北京市保监局、北京瑞华会计师事务所、李宁(中国)公司、天津大港油田建设公司、菏泽建筑集团、新疆宏泰建设集团等知名企业单位做过内训。曾主导为东方龙济投资公司、方兴地产、依文集团、海南博鳌房地产开发公司等大型企业集团进行税收诊断,开展税收筹划,为企业带来数千万元的节税效益。
具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方法。

本课程名称: 如何护得企业家“人财两全” ——企业经营决策的税收筹划与风险控制

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