了解风险管理与内部控制的背景与管理原则； l 掌握识别风险, 建立内控机制的流程和方法； l 学习“内部审计”的主要技巧,主动规划并检查企业的风险隐患。 l 从传统的“就事论事”被动管理，过渡到现代企业的“风险预警”主动管理模式
课程大纲
一 企业面临的机遇与风险 l 企业目标与经营风险 l 千里之堤,毁于蚁穴 l 案例/巴林银行安然公司中航油 二 内部控制的管理原则 l 企业内部控制管理背景与发展 l COSO框架下内部控制管理原则 l 内部控制管理在各国的规范 l 美国的萨班斯法案简介 l 萨班斯法案对上市企业的影响 l 中国企业内部控制的管理规范 三 识别企业经营中的重要风险 l 风险的定义与分类别 l 识别企业运营中的重要风险 l 评估企业风险的路线图 l 定位风险管理的战略 l 选择管理风险的方法 l 练习: 风险评估练习 四 建立企业内部控制机制 l 内部控制管理的组织与责任 l 建立内部控制的五个流程16步骤 五 企业内部控制常用解决方案 l 内控管理的常用解决方案 l 国际大公司的内控模式 l 财务控制：全面预算 l 质量控制：６Sigma l 绩效控制：平衡积分卡 六 <内部审计>的规划管理 l 内部审计国际标准COSO框架 l 内部审计的目标与作用 l 企业内部审计的规划 l 内审员的组织,挑选与培训 l 内部审计的重点确定 l 内部审计的绩效设定 七 <内部审计>的实施管理 l 确认审计的具体目标 l 安排审计资源与时间表 l 规范审计的实施流程 l 准备内部审计详细清单 l 编制”异常”项目报告 l 访谈与抽样技巧 l 答辩与取证技巧 l 分析与判断审计中发现问题 l 评估审计风险,报告审计结果 l 审计后的纠正与追踪 八 模拟审计实战,诊断企业风险隐患 l 案例: ABC公司审计服务招标
培训师介绍
The Instructor资深顾问 王老师： 资深顾问,现任某著名美资器械公司总经理、北京大学、中加工商管理学院EMBA客座讲师，拥有近二十年的销售管理实践经验，王先生曾任某美资跨国公司全国销售总监、雀巢公司区域销售经理及丹麦宝隆公司销售经理。王老师具备丰富的管理实践经验和优秀的专业培训技巧，曾为数百家国内外大型生产企业及跨国企业进行内部培训与公开培训，他的课以经验丰富、实务性强而见长。课堂气氛活跃，互动教学，擅长用启发式问题增强课程的实际效果。主要客户有：爱立信、东方通信、联想集团、四通集团、雀巢（中国）、丹麦宝隆集团、杜邦（中国）、利乐包装、名人集团、美的集团等。
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培训受众:
课程收益:
l 掌握识别风险, 建立内控机制的流程和方法；
l 学习“内部审计”的主要技巧,主动规划并检查企业的风险隐患。
l 从传统的“就事论事”被动管理，过渡到现代企业的“风险预警”主动管理模式
课程大纲
l 企业目标与经营风险
l 千里之堤,毁于蚁穴
l 案例/巴林银行安然公司中航油
二 内部控制的管理原则
l 企业内部控制管理背景与发展
l COSO框架下内部控制管理原则
l 内部控制管理在各国的规范
l 美国的萨班斯法案简介
l 萨班斯法案对上市企业的影响
l 中国企业内部控制的管理规范
三 识别企业经营中的重要风险
l 风险的定义与分类别
l 识别企业运营中的重要风险
l 评估企业风险的路线图
l 定位风险管理的战略
l 选择管理风险的方法
l 练习: 风险评估练习
四 建立企业内部控制机制
l 内部控制管理的组织与责任
l 建立内部控制的五个流程16步骤
五 企业内部控制常用解决方案
l 内控管理的常用解决方案
l 国际大公司的内控模式
l 财务控制：全面预算
l 质量控制：６Sigma
l 绩效控制：平衡积分卡
六 <内部审计>的规划管理
l 内部审计国际标准COSO框架
l 内部审计的目标与作用
l 企业内部审计的规划
l 内审员的组织,挑选与培训
l 内部审计的重点确定
l 内部审计的绩效设定
七 <内部审计>的实施管理
l 确认审计的具体目标
l 安排审计资源与时间表
l 规范审计的实施流程
l 准备内部审计详细清单
l 编制”异常”项目报告
l 访谈与抽样技巧
l 答辩与取证技巧
l 分析与判断审计中发现问题
l 评估审计风险,报告审计结果
l 审计后的纠正与追踪
八 模拟审计实战,诊断企业风险隐患
l 案例: ABC公司审计服务招标
培训师介绍
资深顾问,现任某著名美资器械公司总经理、北京大学、中加工商管理学院EMBA客座讲师，拥有近二十年的销售管理实践经验，王先生曾任某美资跨国公司全国销售总监、雀巢公司区域销售经理及丹麦宝隆公司销售经理。王老师具备丰富的管理实践经验和优秀的专业培训技巧，曾为数百家国内外大型生产企业及跨国企业进行内部培训与公开培训，他的课以经验丰富、实务性强而见长。课堂气氛活跃，互动教学，擅长用启发式问题增强课程的实际效果。主要客户有：爱立信、东方通信、联想集团、四通集团、雀巢（中国）、丹麦宝隆集团、杜邦（中国）、利乐包装、名人集团、美的集团等。
本课程名称： 企业内部审计与风险控制
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