《构建卓越的房地产企业 全面预算与全面成本管理系统》

董事长、总经理、财务总监、财务经理、预算部经理、造价部经理、工程部经理、成本合约部经理

◆前瞻性：解析国内最为领先的全面计划预算管理模式，帮助企业建立全面预算管理的整体解决方案。
◆操作性极强：浓缩讲师十余年地产管理咨询经验，讲解各种流程、组织、表单、分析工具可以帮助学员企业迅速掌握技能。
◆系统化：目前在中国，只有很少的地产集团建立并运行了高质量的全面预算管理系统，主要原因在于要想发挥效能，需要地产集团公司其他管理系统的支持，本期将剖析如何同企业的计划管理系统、项目投资分析系统、营销系统、工程造价系统以及人力资源系统有效结合。

一、 中国房地产企业如何建立全面预算管理
议题一：房地产企业全面预算管理体系的组成与组织管理架构
1. 房地产企业全面预算管理的产生、发展与现状
2. 解读房地产企业全面预算管理的内涵
3. 全面预算管理：企业契约关系的贯彻、推行机制
4. 全面预算管理的特征与作用
5. 全面预算管理的组成内容
6. 保障全面预算管理成功的因素
7. 组织机构保障：设计保障全面预算管理系统推行的组织机构
8. 案例：一个房地产集团公司的全面预算管理组织机构
议题二：各预算责任单位预算指标的确定与分解
1、 预算目标的确定原则
2、 预算目标的确定、分解方法
3、 成本中心、利润中心、费用中心、项目管理等部门性质预算管理指标的
设定
4、 预算指标与综合计分卡的综合应用（传统以财务指标为核心的预算管理　
系统与现代企业竞争、适应变化、国际化经营环境的变革）
议题三：房地产企业的预算编制系统
1、 房地产企业全面预算的编制计划
2、 全面预算管理系统与房地产企业计划管理系统的结合
3、 案例分析：房地产企业优异的计划管理系统
4、 房地产企业全面预算管理各种预算用表设计：结合自己企业情况设计
5、 预算编制的基础：费用标杆分析设定、成本分摊方法，各项支出与收入
预测的准确性
6、 案例研讨：一个房地产企业完整的全面预算管理表单
议题四：预算执行，全面预算管理系统成功的的关键
1、 房地产企业全面预算管理执行的重要性
2、 预算执行的四大要素
3、 预算费用支出与财务授权管理系统建立
4、 预算责任单位每月结算数据的核实
5、 月度预算执行差异分析报告
6、 预算调整与反馈
7、 案例分析：营销总监的授权管理
8、 案例分析：营销部出了什么问题？
议题五：全面预算管理系统的考核：绩效考核与薪酬激励制度的结合
1、预算考核的基本原则
2、预算考核的基本程序
3、全面预算管理指标考核系统与企业综合绩效考核系统的管理
4、平衡积分卡回顾
5、关键财务指标的评价
6、财务指标与非财务指标的融合
7、薪酬激励制度的构建原则
8、现行薪酬制度的简要分析
9、预算管理与薪酬激励制度的结合
10、案例：某房地产集团公司综合薪酬激励政策
二、房地产企业如何建立全面成本管理系统
议题一：中国房地产行业现状
1、 土地政策变化对项目成本的影响
2、 金融政策变化对投资项目成本影响
3、 中国房地产开发行业变化趋势
议题二：房地产企业的成本构成
1、 房地产开发企业全面成本构成
2、 案例分析：某项目成本分析
议题三：“大成本管理观”——全面成本管理的内容
1、 购买土地阶段的成本管理
2、 策划与定位阶段的成本管理
3、 设计阶段的成本控制
4、 施工阶段的成本管理
5、 竣工阶段的成本结算与分析
议题四：房地产企业成本管理全面解决方案
1、提倡大成本管观—全面成本管理
2、推行个性化的全面解决方案
3、建立和完善成本管理体系
4、配置合理的成本管理队伍
5、提高成本管理水平
6、引进全面成本管理数据库于管理信息系统

曹老师
清华大学、北京大学EMBA、中山大学房地产总裁班教授，国内最具盛名的房地产管理咨询专家，温州市、绍兴市政府特邀访问学者。
主持100多家大中型房地产集团公司的管理顾问工作，曹老师具有在地产行业超过10年的管理咨询经验，在地产集团公司的战略和组织管理领域、计划管理领域、人力资源管理领域、全面预算和成本控制管理领域拥有深入的研究和系统化管理解决方案，目前是多家地产集团公司董事会管理顾问。
他的咨询客户主要企业包括华润集团、中粮集团、万通集团、当代投资集团、天鸿集团、首开集团、融侨集团、建工集团、协信地产控股集团、美林基业控股集团、金科地产投资集团等知名企业集团，在房地产管理领域拥有在国内领先的解决方案和丰富的实际操作经验。