企业内部审计与风险控制_公开课

培训受众:

总经理,财务总监,运营总监,审计总监,和负责企业内部控制和运营效益的一线经理,如财务经理,财务分析师,审计师,和各核心业务部门的一线经理.如销售,采购,物流,客户服务,人力资源等关键业务部门的负责人或执行人.

课程收益:

了解风险管理与内部控制的背景与管理原则；
掌握识别风险, 建立内控机制的流程和方法；
学习“内部审计”的主要技巧,主动规划并检查企业的风险隐患。
从传统的“就事论事”被动管理，过渡到现代企业的“风险预警”主动管理模式

课程大纲

企业面临的机遇与风险
企业目标与经营风险
千里之堤,毁于蚁穴
案例/巴林银行安然公司中航油
二内部控制的管理原则
企业内部控制管理背景与发展
COSO框架下内部控制管理原则
内部控制管理在各国的规范
美国的萨班斯法案简介
萨班斯法案对上市企业的影响
中国企业内部控制的管理规范
三识别企业经营中的重要风险
风险的定义与分类别
识别企业运营中的重要风险
评估企业风险的路线图
定位风险管理的战略
选择管理风险的方法
练习: 风险评估练习
四建立企业内部控制机制
内部控制管理的组织与责任
建立内部控制的五个流程16步骤
五企业内部控制的常用解决方案
内控管理的常用解决方案
国际大公司的内控模式
财务控制：全面预算
质量控制：６Sigma
绩效控制：平衡积分卡
六 <内部审计>的规划管理
内部审计的国际标准COSO框架
内部审计的目标与作用
企业内部审计的规划
内审员的组织,挑选与培训
内部审计的重点确定
内部审计的绩效设定
七 <内部审计>的实施管理
确认审计的具体目标
安排审计资源与时间表
规范审计的实施流程
准备内部审计详细清单
编制”异常”项目报告
访谈与抽样技巧
答辩与取证技巧
分析与判断审计中发现问题
评估审计风险,报告审计结果
审计后的纠正与追踪
八模拟审计实战,诊断企业风险隐患
案例: ABC公司审计服务招标

培训师介绍

王老师,现任某跨国公司总经理,曾任惠普集团财务总监, 惠普商学院授权讲师，开发并担任《企业风险管理与内部控制》的讲师，为惠普内部及外部的公司提供培训服务,在近10年的惠普职业生涯中，不仅掌握了大量第一手的财务分析、管理知识，将书本理论成功转化为个人能力，同时也在实际工作中积累了丰富的应变及解决特殊问题的经验。在此期间内，曾直接参与并成功完成了用户支持部成本控制和成本节约核算项目，建立起全国响应中心及全国备件库供应链管理体系，并在公司内部完成SAP项目的实施,为国有大中型企业《企业内部控制》培训的授权讲师. 届时老师将把她多年来,在跨国公司里的有关内部审计与风险控制的经验与大家共同分享。

本课程名称： 企业内部审计与风险控制

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