房地产经营指标分解、多层级计划制定与执行_公开课

一、如何理解房地产企业运营与计划管理

1、什么是房地产企业运营
（1）房地产企业管理的三个层次：战略管理、项目管理、运营管理
（2）运营管理的定义与职能
（3）房地产企业运营的特点：所提供产品和服务的特殊性

2、房地产企业运营的计划管理
（1）计划管理在运营管理的重要作用
（2）计划管理必须依托怎样的企业运营平台
（3）房地产企业计划管理的基本指导思想：基于战略、结合项目运营与企业运营

二、房地产企业战略和经营目标的分解

1、企业业绩评价指标体系的演进
2、财务业绩评价指标
3、平衡积分卡业绩评价指标
4、基于战略和经营目标分解的组织关键绩效指标（KPI）
5、基于组织 KPI 指标分解的关键行动计划

三、怎样搭建多层级的房地产企业运营计划管理的体系

1、房地产企业运营计划管理：从表象到本质
（1）计划与计划管理的一般概念
（2）项目计划管理的六大基本过程
（3）计划管理在房地产运营中的本质意义

2、形成企业层面的多层级经营计划
（1）公司三年发展战略与经营计划内容分析
（2）公司年度经营计划内容分析
（3）部门年度和月度工作计划内容分析
（4）员工岗位月度工作计划内容分析

3、形成项目层面的多层级开发计划
（1）项目计划及分解的基础WBS
（2）项目计划的分解与逻辑要求
（3）项目一级计划内容分析
（4）项目二级计划内容分析
（5）项目三级计划内容分析

4、如何搭建房地产企业运营计划管理体系
【案例分享：标杆企业的多层级计划系统】

四、如何形成高质量计划

1、计划形成的基础：房地产项目的工作分解
2、计划编制包含的六大核心要素
3、如何保证计划的合理性、严谨性
（1）把握计划管控的精细度
（2）依据企业内部标准形成有共识的计划
a基础/标准数据
b标准操作流程
c标准模板/工具
【案例分享：标杆企业计划管理标准化有关参考文件】

（3）不可或缺的逻辑关系建立

（4）计划编制中的全方位沟通

4、计划的最终确定与下达

五、深度分析：房地产企业多层级计划要点

1、项目开发的纲领性计划：项目发展计划
（1）项目发展计划的内容分析：如何设定以下关键节点
a集团控制的关键节点
b区域公司控制的关键节点
c公司控制的关键节点
（2）多项目计划管理统筹与平衡—现金流计划

2、开发各环节的有关专业计划内容要点分析

全部结合实例,具体分析各类计划的构成、编制方法与确定过程，以及怎样使用等
包括：
（1）项目设计计划
（2）项目报建计划
（3）项目施工计划
（4）项目采购计划
（5）项目营销推广计划
（6）项目售楼处与样板间实施计划
（7）其他

3、各级职能计划要点分析
（1）战略定位与战略目标（企业战略规划案例）
（2）公司年度工作计划
（3）职能部门年度计划
（4）职能部门月计划

4、如何做到项目计划与职能计划的衔接

六、房地产企业运营计划的执行与控制
1、什么影响了计划的有效执行
（1）运营平台对计划执行的影响分析
a组织架构与权限划分对计划执行的影响
b经营目标的不确定性
c团队执行力对计划执行的影响
（2）哪些业务环节对常常对计划执行造成影响
具体分析设计、报建、合约分判、现场施工组织等环节的影响

2、如何保证计划的有效执行
（1）“计划不如变化快”的应对
（2）计划分解与落实
（3）对比分析两种有效执行推动方式：任务导向与成果导向
（4）计划的跟踪及节点、结果的反馈

3、常见的几种计划监控方式
（1）各类计划管理报告
（2）运营会议制度
（3）实时交互与共享的信息平台
（4）实地检查、抽查

4、计划的动态调整
（1）计划的适用性与权威性的平衡
（2）关键线路与节点的控制
（3）调整的管理层级
（4）调整的信息沟通

七、如何进行计划管理的考核与激励

1、计划管理考核常见问题分析
（1）难点：责任追踪错综复杂，执行结果难以界定
（2）原因：考核的目标及对象不清晰

2、如何清晰界定考核的对象
（1）计划的执行主体及其定位
（2）责权对应原则

3、以什么标准和指标衡量计划管理的效果
（1）计划本身的执行结果
（2）计划管理过程的规范性
（3）各级中间结果的质量符合与完成度

4、考核的多种方式选择，根据管理状况与模式确定
（1）结合绩效的综合考核
（2）多角度或层级的专项考核
【案例分享：某企业计划管理专项奖励制度】

八、实现高效运营、缩短开发周期的典型方式

1、组织与管控的优化，选择适合的运营模式
【对比分析：几种典型的房地产企业运营管理模式，怎样设置部门职能和架构】
2、以终为始的成果管理【案例分享：标杆企业的成果管理】
3、开发流程的再造与提升
4、具体业务方法的改善

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