企业内部控制与风险防范（北京，12月20日-21日）

总经理、财务总监（经理）、项目总监（经理）成本核算师等相关项目管理者

●本教程财务总监与内部控制
●本教程将训练学员掌握控制的基本思路和理念
●本教程将带领学员具体案例分析，掌握构造和优化企业内部控制制度的基本方法
●本教程将通过训练,使每个学员能够学以致用，有效地帮助所服务企业推进内部控制制度建设和改善运作流程

【培训日期】2007年12月20日-21日

【培训地点】北京

【培训对象】总经理、财务总监（经理）、项目总监（经理）成本核算师等相关项目管理者

【课程背景】

公司的发展正如帝国的兴衰，不断产生，不断兴盛，又不断消亡。但是也流传着许多公司帝国不老的传说。我们都已读过许许多多关于强盛的公司帝国兴起和长盛不衰的传奇，但是有谁问过，他们为什么？管理创新、简化操作，几乎是这些企业的不二法宝。内部控制制度（SOP）是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”，SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在，掌握内部控制基本理念和原则，通过实例分析，能够掌握构造内部控制制度和运行程序优化的基本方法。

【课程目标】

●本教程财务总监与内部控制
●本教程将训练学员掌握控制的基本思路和理念
●本教程将带领学员具体案例分析，掌握构造和优化企业内部控制制度的基本方法
●本教程将通过训练,使每个学员能够学以致用，有效地帮助所服务企业推进内部控制制度建设和改善运作流程

【课程大纲】

●你对“内部控制”的理解
●登上“金字塔”
●财务总监含意
●案例一
●国际企业财务总监定位
●案例二
●财务组织结构中的内控设置
●案例三
●风险来自何方
●她为啥哭了
●人是要犯错误的
●制度性过错的特征
●制度性过错的危害
●邓小平的体会
●控制体验游戏
●控制的基本理念
●案例四
●案例五
●内部控制制度所追求的效果
●案例六
●案例七
●内控控制的矛盾体
●案例八
●内部控制功能结构
●案例九
●案例十
●案例十一
●案例十二
●案例十三
●案例十四
●案例十五
●案例十六
●分权准则总结
●分权的基本方式
●牵制基本原则
●制衡的基本方式
●请对上述案例进行制衡设计
●流程绘制基本标识
●关联接口岗位设置
●控制关键点设置
●关键点预警设置
●请根据公司实际情况绘制下列控制流程
●证据控制
●入帐控制
●现金控制
●银行帐户控制
●采购控制
●内部控制制度实施中文化冲突
●物料控制
●销售控制
●用工控制
●再控制－－内部审计
●内部审计的误区
●内部审计的工作模式
●内部审计处理
●内部质询
●内部风险提示
●审计结论
●流程控制优化
●案例十七
●控制评价和流程优化原则
●无效或低效控制鉴别
●流程优化与再造
●请对上述流程进行优化
●内部控制制度的“两驾马车
●结业测试

【讲师介绍】

温老师，著名国际财务管理专家。曾担任摩托罗拉（中国）公司、多米诺（中国）有限公司、罗士顿普瑞纳（中国）公司等多家国外著名公司任会计经理、财务总监和CFO等职位。十多年的“世界五百强”公司财务管理工作经历，拥有着丰富的实践操作经验。熟练掌握中西方财务管理，曾在多家大型公司组织并指导财务管理工作。
温老师曾服务过的部分企业有：中国石化、中煤集团、中航一集团、ABB 、TCL 、奥克斯、百事饮料、百特医疗、长安铃木、东海粮油、方正科技、飞利浦、芬欧汇川、葛兰素史克、海尔、华为技术、霍尼韦尔、江钻股份、金蝶软件、理光传真机、联想电子、柳州五菱、美的集团、纳贝斯克、方太厨具、日立、三菱重工、生益科技、丰田汽车、嘉里粮油、太阳神集团、卫康光学、西门子、小天鹅、雅马哈、亚星客车、永新彩管、宇通客车、正大康地、重庆隆鑫、住友电工等。
　
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