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本课程名称： 《企业内部控制与最新萨氏法案SOX404》
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培训受众:
课程收益:
? 学习公司运营管理中的风险分析圣经
? 洞察西方大型企业管理的核心工具
? 全面掌握公司程序建立中的核心控制点
? 如何依靠执行力,有效落实内部控制体系
? 如何有效地保证财务报表的质量
? 掌握最新美国SOX 法案的解释
培训颁发证书:
课程大纲
企业需要内部控制的因素分析
中国内部控制实践最新状态
如何运作内部控制
内部控制实施与检查方法
公司治理结构
建立有效内部控制体系
跨国公司内控实践展示/内部控制案例
如何确高风险区域风险分析
世界级的企业是如何评估软控制的?
1. 案例研究, 控制模型运用
2. 自我评估
3. 风险评估
4. 以COSO为标准,用于评估的各种工具
内部控制-整合框架
1. 如何评价企业的软环境
2. 软控制的内容盘点
3. 成分,要素,焦点,样本评估工具
? 一家上市公司内部控制分析
1. 文本和评估控制技术
2. 选择的工具
3. 企业管理层面与业务流程层面分析工具
4. 案例: 评估控制环境和相关企业范围控制的有效工具
5. 一美国企业的自我评估表
6. 评估操作层控制的有效技巧
第二天
一、 内部审计经理的工作工具（案例研讨）
怎样开始内部控制检查？如何验证主要控制点？如何辨别重要不足和重大缺陷？
二、 业务控制程序与IT控制的目标
三、 制造企业100种风险的防范措施
范围包括: 人力资源；信息信息系统；银行户头；备用资金；应收帐款；应付帐款；销售管理；采购管理；生产管理；存货控制管理；成本管理；物流管理；企业战略；企业预算管理；企业危机管理
四、 内部控制检查技术评析
1. 如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断
2. 如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断
五、 如何进行内部控制与防范危机
六、 如何编制内部检查问卷
七、 以COSO为基础的内部审计项目管理
1. 利用风险/控制矩阵作评估工具
2. 评估软环境的五个原则
3. COSO为基础的内控问题设计
4. 二大著名跨国公司案例分析
八、 内部检查问卷怎样处理；内部控制的不同模式分析
九、 怎样撰写内部控制报告；如何对财务报表的质量进行
十、 亲自参与练习
注意:课题的基本思路:审计----内部控制----风险分析----危机管理
包括：审计技术―风险分析技术---SOX404风险分析，提供最新、最实用的风险分析方法。
(整个讲演过程, 将配有上百个小案例,供学员分享)
培训师介绍
本课程名称： 《企业内部控制与最新萨氏法案SOX404》
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