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本课程名称: 税务管理与风险防范
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课程大纲
一、最新税收政策解析与运用
1、国发〔2010〕27号文件解读
2、国发〔2010〕28号文件解读
3、企业股权投资损失所得税处理(总局公告2010年第6号)
4、企业重组业务企业所得税管理办法(总局公告2010年第4号)
5、企业境外所得税收抵免操作指南(总局公告2010年第1号)
6、环保、节能节水、安全生产等设备抵税政策(国税函〔2010〕256号)
7、境外分行取得来源于境内利息所得政策(国税函〔2010〕266号)
8、企业所得税纳税申报有关政策(国税函〔2010〕249号)
9、企业所得税过渡期优惠政策执行口径(国税函〔2010〕157号)
10、跨地区经营建筑企业所得税征收管理政策(国税函〔2010〕156号)
11、新办文化企业所得税有关政策(国税函〔2010〕86号)
12、企业所得税法若干税收政策(国税函〔2010〕79号)
13、企业向自然人借款利息支出税前扣除政策(国税函〔2009〕777号)
14、以前年度未扣除资产损失所得税处理政策(国税函〔2009〕772)号
15、融资性售后回租中承租方出售资产的税收政策(公告2010年第13号)
二、政策咨询
1、咨询范围:咨询内容可以涉及多个税种
2、咨询方式:采取现场公开咨询和部分单独咨询相结合的方式
主题二:最新税收政策下的税务稽查要点风险防范要点
一、税务稽查对象选定的因素与基本流程
1、选案中税务稽查对象的产生
2、税务稽查执法程序法律限制及要求
3、税务机关调阅企业帐务、资料等相关凭据的法律程序
二、企业所得税税前扣除票据合法性的稽查
1、成本构成需要提供的凭证
2、扣除费用的税前扣除凭证
3、税前扣除凭证应具有的特征
4、税前扣除凭据的法律要求
第二部分 应税收入税务稽查基本方法及税务稽查处理
一、税务稽查的基本方法
二、税务稽查的形式
三、申报纳税收入稽查要点
1、构成应缴纳企业所得税的基本要素和销售价格的确定
2、销售货物收入稽查确定的基本内容及处理
3、其它方面收入的稽查
4、视同销售收入的稽查
5、营业外收入的稽查
6、税收上应确认的其他收入的稽查
第三部分 企业所得税成本费用扣除税务稽查基本方法及税务稽查处理
主题三:企业税务风险管理与控制
一、税务风险产生的原因
二、企业经营活动中常见的税务安排
三、新税法下的税务风险问题
1、关于企业所得税的纳税人的界定产生的风险问题
2、关于所得来源的的判定产生的风险问题{相关案例}
3、关于应纳税所得额确定所得税申报引发的风险问题
4、关于视同销售-如何规避市场推广、产品促销产生的相关税务风险问题
5、关于销售额、收入的确认及转让财产收入中股权转让收入产生的税务风险问题
6、关于企业所得税税前扣除的问题
7、关联方融通资金的税务风险问题
8、关于企业之间支付的管理费的风险问题
9、关于规定固定资产产生的问题
10、关于企业所得税法对税务安排的限制产生的风险问题
11、关于特别纳税调整产生的相关问题
12、关于纳税评估引发的相关问题
13、关于新增值税条例及设施细则产生的相关税务问题
14、税收新规给财务会计核算带来的新挑战
四、关于税务风险防范的机制建立问题
【参会费用】RMB2400元/人(含会议费;培训费、资料费;场地费等);食宿费用自理,会务组统一协助安排。
培训师介绍
徐箐 全国著名的税务专家、著名的避税与反避税专家。从事税务业务和税收政策研究工作三十多年,曾在税务机关担任过税收征收管理、税务稽查、企业所得税、税收政策法规、企业财务制度管理部门主要负责人,企业税收重大案件审理办公室部门主任,税务行政复议委员会主任,税收执法检查办公室主任。税务稽查案例审核、稽查复查负责人,负责内部涉税文件和减免税审签。清华大学客座教授。应邀受聘于多家企业税务顾问和税务稽查指导。
黄德汉 著名的实战税务筹划专家,中国注册会计师、中国注册税务师;熟悉中国、英美等西方国家会计准则及税制、对中国税法有深入的研究,了解国际金融、贸易等有关知识。并应深圳证券交易所的邀请,担任上市公司高管定期培训班的财税课程;具有很强的财税实务操作能力,国家会计学院、清华大学深圳研究生院和中央财经大学、上海财经大学、中山大学商学院等税收主讲专家。黄老师课程的实务性深受学员好评,满意度高达99%。
本课程名称: 税务管理与风险防范
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