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课程背景：
“一群人、一副牌、定规矩、对所有、财趣得”，段老师寥寥数语高度概括了国粹麻将的运行本质。以小比大，这不正是企业内部控制运行本质的缩影。
华为“一次付款的艰难旅程”事件回顾：
1、现实“博傻”——假定付款流程完备。业务经办人未掌握本职规则，却迁怒于财务部门，披露出现实普遍存在的“博傻”心态；
2、轻视“核心”——假定付款流程不清。身为公司级的付款流程瑕疵却归责于财务部门，披露出高层对内部控制认知偏差及财务部门尴尬地位。
我们设计了本次课程，为管理者详细讲述内部控制体系的本质特点、建设思路和实施要点。
课程特色：
师资强悍——主讲老师知名985院校毕业，二十余年“培训+咨询”双业并举、互为滋养。理论深厚且实际丰富，集注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师三师一身，多年上市公司高管经历，操盘主导多家知名公司IPO上市、新三板挂牌、并购重组等资本运作。专著《管理者的财务思维》京东当当火热发售中。
案例鲜活——课程案例均从主讲老师服务过的知名企业管理及资本运作案例精心选定，契合课程立意、揭示案例背后。
逻辑缜密——主讲老师强调：除科学和艺术外，其他领域甚至不需要天赋。良好的条理性更为关键，思路清、逻辑合，则勇往直前。
生动有趣——让你听课时永不抛锚。
课程收益：
通过学习，明确了对内部控制体系的认知：1、内部控制首要目标是确保业务顺畅，风险防范为次要目标；2、财务管理为内控管理核心，业务全力配合，避免“博傻”陷阱；3、完美规则不存在，特批是对规则无法涵盖事项的有效救济渠道。
课程对象：董事长、总经理、副总经理、财务总监、财务经理等高中层管理者
授课方式：讲师讲授+提问互动+案例剖析+经验分享
课程时长： 2天（6小时/天）
特别提示：
1、本课程大纲可随客户需求调整。
2、本课程全程禁止录像录音。
课程目录
第一节、透麻将看内控
一、内部控制定义
二、透麻将看本质
三、国际内控发展
四、中国内控发展
第二节、运行现状剖析
一、内控运行现状
二、内控现状分析
三、内控运营保障
四、内控运营要点
第三节、内控基础概念
一、企业基本分类
二、七大基本职能
三、三大业务循环
四、两大管理核心
五、一大成功保障
第四节、内控体系设计
一、内控唯一对象
二、内控设计思路
三、内控组织保障
四、内控设计原则
五、内控设计精髓
六、内控建设内容
七、内控设计流程
八、内控评价流程
第五节、制度流程表据
一、制度
二、流程
三、表据
第六节、公司级管理制度
一、机构管理制度
二、公文管理制度
三、授权管理制度
四、预算管理制度
五、合同管理制度
六、员工管理手册
第七节、业务级管理规定
一、日常管理规定
二、资产管理规定
三、采购与付款管理规定
四、生产管理规定
五、仓储管理规定
六、销售与收款管理规定
第八节、部门级管理办法
本课程名称： 确保业务顺畅才是内部控制体系建设的首要目标
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授课内容与课纲相符0低0%
讲师授课水平0低0%
服务态度0低0%
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培训受众:
课程收益:
课程大纲
课程背景：
“一群人、一副牌、定规矩、对所有、财趣得”，段老师寥寥数语高度概括了国粹麻将的运行本质。以小比大，这不正是企业内部控制运行本质的缩影。
华为“一次付款的艰难旅程”事件回顾：
1、现实“博傻”——假定付款流程完备。业务经办人未掌握本职规则，却迁怒于财务部门，披露出现实普遍存在的“博傻”心态；
2、轻视“核心”——假定付款流程不清。身为公司级的付款流程瑕疵却归责于财务部门，披露出高层对内部控制认知偏差及财务部门尴尬地位。
我们设计了本次课程，为管理者详细讲述内部控制体系的本质特点、建设思路和实施要点。
课程特色：
师资强悍——主讲老师知名985院校毕业，二十余年“培训+咨询”双业并举、互为滋养。理论深厚且实际丰富，集注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师三师一身，多年上市公司高管经历，操盘主导多家知名公司IPO上市、新三板挂牌、并购重组等资本运作。专著《管理者的财务思维》京东当当火热发售中。
案例鲜活——课程案例均从主讲老师服务过的知名企业管理及资本运作案例精心选定，契合课程立意、揭示案例背后。
逻辑缜密——主讲老师强调：除科学和艺术外，其他领域甚至不需要天赋。良好的条理性更为关键，思路清、逻辑合，则勇往直前。
生动有趣——让你听课时永不抛锚。
课程收益：
通过学习，明确了对内部控制体系的认知：1、内部控制首要目标是确保业务顺畅，风险防范为次要目标；2、财务管理为内控管理核心，业务全力配合，避免“博傻”陷阱；3、完美规则不存在，特批是对规则无法涵盖事项的有效救济渠道。
课程对象：董事长、总经理、副总经理、财务总监、财务经理等高中层管理者
授课方式：讲师讲授+提问互动+案例剖析+经验分享
课程时长： 2天（6小时/天）
特别提示：
1、本课程大纲可随客户需求调整。
2、本课程全程禁止录像录音。
课程目录
第一节、透麻将看内控
一、内部控制定义
二、透麻将看本质
三、国际内控发展
四、中国内控发展
第二节、运行现状剖析
一、内控运行现状
二、内控现状分析
三、内控运营保障
四、内控运营要点
第三节、内控基础概念
一、企业基本分类
二、七大基本职能
三、三大业务循环
四、两大管理核心
五、一大成功保障
第四节、内控体系设计
一、内控唯一对象
二、内控设计思路
三、内控组织保障
四、内控设计原则
五、内控设计精髓
六、内控建设内容
七、内控设计流程
八、内控评价流程
第五节、制度流程表据
一、制度
二、流程
三、表据
第六节、公司级管理制度
一、机构管理制度
二、公文管理制度
三、授权管理制度
四、预算管理制度
五、合同管理制度
六、员工管理手册
第七节、业务级管理规定
一、日常管理规定
二、资产管理规定
三、采购与付款管理规定
四、生产管理规定
五、仓储管理规定
六、销售与收款管理规定
第八节、部门级管理办法
培训师介绍
段老师知著知微。大到公司战略规划、股权架构、商业计划，小到财务软件、会计凭证、单据粘贴，均深耕细作，积累了深厚的理论基础和丰富的实践经验。自1997年至2006年间在国家级会计期刊发表专业论文十余篇。
段老师“咨询 培训”双头并举、齐头并进。一方面擅长并专注于上市公司、拟IPO上市及新三板挂牌企业管理规范化咨询，另一方面在培训讲座（企业内训）中乐于传播、积极分享。涉及发动机制造、医药制造（GMP）、机电设备、电力设备、石油化工、工业塑料、环保涂料、饲料生产、旅游景区、农业养殖、大生活服务（APP）、LED照明、音响家居、污水处理、土壤修复、安防工程、政府内控、纪检内训等行业与领域。
段老师具体咨询（培训）内容包括：股权架构设计、股权融资、股权激励、内控体系设计、商业计划书编制、制度流程表据、全面预算管理、业绩考核体系、企业集团财务管控、IPO财务体系规范、成本管控、应收账款管控、绩效管理体系设计、税收筹划、财务软件使用技巧等。
段老师认为管理思想“由古延今”。随人类思想而生，随历史变革而动，细节在丰富，本质仍延续。
段老师认为管理本质“人心管理”。尊重人性本质，尊重诉求差异，坚持换位思考。
段老师认为管理核心“规则管理”。完善运营规则，确保逻辑闭环。
段老师认为管理落实“模型至上”。稳定完善的规则是“模型至上”有力保障；娴熟运用的办公软件（尤其是Excel）是模型快速反应的有力保障。
段老师管理咨询培训，理念新、案例广、规则细、实战强。选择段老师，您将耳目一新，见微知著，助力人生提升，成就团队辉煌！
本课程名称： 确保业务顺畅才是内部控制体系建设的首要目标
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