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第一部分公司内部控制
1. 企业内控在财务体系中的地位，事先，事中和事后控制。
2. 萨班斯法案的由来及内容。
3. 上市公司需要的内部控制的体系。
4. 举例大型上市公司内部控制的控制点（文字体系）
5. 内部控制的5要素。
6. 内部控制的流程图（流程体系）
7. 讨论目前公司所可能存在的风险控制点。
第二部分公司风险管理
1. 关于“用数据说话”
2. 管理者面临的问题
3. 风险控制
l 企业风险模型
l 管理者在风险控制中的角色
l 风险控制中的财务管理方法
l 财务管理工具的应用
4. 四、2019年财务管理工作重点
l 预算管理
l 制度建设和内审体系
l 团队建设
第三部分 企业目标,风险与内控的关系
l 可量化，可衡量，可以达到的业务目标
l 可能影响业务目标实现的事件
l 通过管理程序或活动减少风险
l 举例: 企业目标, 风险和内部控制的关系
l 案列小组讨论（目前比较热的几个案例）
本课程名称： 风险管理和内部控制
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授课内容与课纲相符0低0%
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服务态度0低0%
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培训受众:
B． 财务和非财务人员（如：财务人员, HR经理、技术部经理、采购经理、生产经理、车间主任、销售经理、大区经理、分公司经理、办事处主任、研发项目经理、信息化项目经理以及计算机中心主任等等。）
课程收益:
☆ 了解当今企业应该做到的会计准则的控制点；
☆ 掌握企业会计核算的工具、方法与技巧；
☆ 掌握如何去进行公司的与时俱进的调整；
☆ 案例和适合本公司的小组讨论方案
课程大纲
第一部分公司内部控制
1. 企业内控在财务体系中的地位，事先，事中和事后控制。
2. 萨班斯法案的由来及内容。
3. 上市公司需要的内部控制的体系。
4. 举例大型上市公司内部控制的控制点（文字体系）
5. 内部控制的5要素。
6. 内部控制的流程图（流程体系）
7. 讨论目前公司所可能存在的风险控制点。
第二部分公司风险管理
1. 关于“用数据说话”
2. 管理者面临的问题
3. 风险控制
l 企业风险模型
l 管理者在风险控制中的角色
l 风险控制中的财务管理方法
l 财务管理工具的应用
4. 四、2019年财务管理工作重点
l 预算管理
l 制度建设和内审体系
l 团队建设
第三部分 企业目标,风险与内控的关系
l 可量化，可衡量，可以达到的业务目标
l 可能影响业务目标实现的事件
l 通过管理程序或活动减少风险
l 举例: 企业目标, 风险和内部控制的关系
l 案列小组讨论（目前比较热的几个案例）
培训师介绍
本课程名称： 风险管理和内部控制
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