税务管理与筹划培训课程大纲

财务部门人员和相关的部门经理

课程收益：
全面理解新企业所得税法
掌握新旧税法的变化和衔接
了解企业税收优惠的调整及政策衔接
学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务
预演新税法和新会计准则下的纳税筹划

税务管理与筹划培训课程大纲

课程前言：
我国2008年新的企业所得税法在纳税人身份认定、税收优惠政策、税前扣除项目以及资产税务处理等方面进行了修订。面对新的税法环境，纳税人要充分考虑和利用新法特点开展企业所得税税务筹划。
然而税收筹划的成功是有条件的，既需要宏观方面的必要环境，也需要一个企业的具体环境，更需要相关人员掌握最新财税政策。而在但我国税收种类繁多，税收立法层次不高，税收政策变化频繁的环境下，要想成功地实现税收筹划更是存在较大难度，尤其是在当前会计准则和税法同步变动中，企业如何面对，应如何采取税收策略和对策，更成为企业中高层管理人员甚至一般财务人员密切关注的重要问题。
本课程结合国内最新税收政策的变化，通过对最新财税政策的分析解读，结合税收筹划相关知识的讲解和具体案例的分析，为学员提供全面理解新税法及其注意问题，并结合会计准则的有关规定，全面提高您在新税法下处理税务和会计问题的财税能力。
课程收益：
全面理解新企业所得税法
掌握新旧税法的变化和衔接
了解企业税收优惠的调整及政策衔接
学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务
预演新税法和新会计准则下的纳税筹划
课程大纲：
1、企业所得税法解读
全面理解新企业所得税法
企业所得税法修订的背景
企业所得税法的主要变化
企业所得税法讲解
企业所得税条例的主要变化
企业税收优惠政策的调整及衔接
新企业所得税法对企业的影响
新企业所得税法与新会计准则的差异概述
新企业所得税法与新会计准则收入的差异
新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异
新企业所得税法与新会计准则投资的差异
2、增值税最新税收政策分析及应对策略
增值税的重大变化
增值税转型对企业的影响
3、营业税最新政策分析及应对策略
营业值税的重大变化
营业税变化对企业的影响
4、房地产行业最新财税政策分析及应对策略
房地产的行业财税政策重大变化
房地产的行业财税政策的变化对企业的影响
5、税务管理与筹划的基本知识
税收筹划的基本知识
税收筹划的动力机制
税收筹划的本质：事前性、合规性、可行性
税收筹划的主要内容
税收筹划的基础
税收筹划的平台及技术手段
价格平台：转让定价的运用
优惠平台：税收优惠的运用
漏洞平台：政策遗漏的运用
空白平台：政策未规定的运用
弹性平台：幅度的运用
规避平台：临界点的运用
技术平台：减、免、退、抵免的运用
6、流转税（增值税营业税）的税收筹划及案例分析
增值税的筹划案例分析
营业税的筹划案例分析
7、企业所得税的税收筹划与案例分析
高新技术企业的申请与优惠
企业所得税的筹划案例分析
8、个人所得税的税收筹划与案例分析
工资薪金：工资与劳务的转化等
劳务报酬：分次、分项等
奖金的发放：分月、集中发放等
9、房地产行业的税收筹划与案例分析
常规项目的筹划
土地增值税的筹划
税收筹划中常见问题及解决办

胡老师Joyce Hu

教育背景：辽宁大学工业企业管理学士、辽宁广播电视大学工业会计学士、国家注册会计师
国家注册税务师、高级会计师、高级管理咨询师
工作经历：某大型企业公司财务科长
海南省某工贸公司财务经理
中国国际税务咨询公司鞍山分公司税务代理
德宣会计师事务所所长
现任职务：上海某会计师事务所项目经理
服务客户：公用集团房地产开发公司、盛宁房地产开发公司、五环房地产开发公司、上海徐汇房地产动拆迁有限公司、上海徐房绿化有限公司、上海田林物业有限公司、上海徐房物业置换有限公司、上海交大欧姆龙软件股份有限公司、上海汉丰信息科技有限公司、上海徐汇软件创业投资管理有限公司、上海奇正印花机械有限公司、依必安电动机和风机（上海）有限公司、上海大龙纸业有限公司、瑞达国际物流（上海）有限公司、上海交大电梯与控制工程有限公司。
业务专长：税收筹划，节税方案设计，财务管理，各项资产的有效管理与控制，经济项目谈判，财务分析，内控制度设计，岗位责任制设计，审计，评估。
擅长课程：财务审计及税务咨询、企业财务管理、制度设计、国内及国际会计准则、上市公司运作、会计法、公司法、证券法。