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一、依法治税——新一轮财税改革的进展与前瞻
◎“六税一法”为核心的新一轮税制改革
◎到底是结构性“减税”还是“增税”？
◎税改“新常态”下的税收优惠导向
二、税收筹划风险管理
◎企业涉税风险综述
◎税收筹划风险管理
三、税收筹划基础
◎见证奇迹——刘谦春晚魔术揭密
◎关于“税收筹划”的理解
◎税收筹划平台与方法
◎税收筹划方案的设计思路
1、从纳税人实际经营情况出发
2、从公司业务流程涉税环节切入
3、与“合同、发票和账务处理”结合
4、与新税制改革配套的税筹方案升级
◎税收筹划——从“枷锁”到“工具”的飞越
四、“营改增”下的增值税税收筹划创新
◎纳税人身的份选择与税筹目标的实现
◎采购与销售合同中的提前纳税的税务陷阱
◎增值税稽查案例中谋求筹划方案
◎非常损失进项转出的“另类筹划”
◎“营改增”新政对“后四” 大行业的冲击与筹划
◎“营改增”销售货物免费送货的增值税会计处理
◎利用关联交易将“沉淀进项”变现
◎“营改增”有形动产租赁利用项目抵扣避税
五、消费税改革后消费税筹划思路与技巧
◎消费税改革的最新进展
◎“点临界”价格调整，避免落入“盈利陷阱”
◎组织结构调整减少不必要的纳税环节
◎消费税税收筹划促进下的消费税改革
◎梳理生产销售流程，避开征税节点
六、关键一役，锁定利润——企业所得税的筹划
◎利用出租盈利性资产转移资金与利益
◎利用关联公司将利润向低税率地区转移
◎加速折旧新政引发税收筹划新思路
◎加计扣除与技术转让优惠的权衡取舍
◎如何在税前扣除中做到合理节税
◎招待费、广宣费涉税风险与筹划
◎投资特殊资产的避税通道
七、最后一搏，落袋为安——个人所得税的筹划
◎工资与奖金纳税最优分配
◎股息红利与工资收入的转化
◎薪股激励方案中的税务筹划考量
◎高管限售股解禁股东减持避税筹划
◎个人非货币性资产投资新政的理解与运用
◎企业所得与高管个税筹划的混合运用
◎财富最后一越之逃出升天
八、永远的税筹空间——资本运作筹划
◎资本项目的税收筹划
◎企业集团业务的税收筹划
九、避税与反避税——跨境业务筹划
◎“苹果”的避税“三明治”
◎利用双边协定 “管道公司”避税
◎三个典型的反避税案例
◎“ 刺穿 ”——揭开避税公司面纱
◎“税收倒置”——汉堡王出走加拿大
◎全球联手追击跨国避税“肥咖”
◎向李超人学习一下“跨境资产重组”
十、安内攘外——不可忽略的税后管理
◎从“以票控税”到“信息管税”
◎大数据时代下的税险管控策略
◎如何避免成为税务机关的稽查对象
◎发生税企争议，如何维护企业的正当利益
本课程名称： 纳税管理与筹划（高级研修班）
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培训受众:
• 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员
• 总经理、董事会成员等企业高管
课程收益:
• 掌握税务筹划的各种技术手段
• 掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
• 掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法
• 掌握分税种的税务管理与筹划方法
• 了解各个税种的最新政策变化
课程大纲
一、依法治税——新一轮财税改革的进展与前瞻
◎“六税一法”为核心的新一轮税制改革
◎到底是结构性“减税”还是“增税”？
◎税改“新常态”下的税收优惠导向
二、税收筹划风险管理
◎企业涉税风险综述
◎税收筹划风险管理
三、税收筹划基础
◎见证奇迹——刘谦春晚魔术揭密
◎关于“税收筹划”的理解
◎税收筹划平台与方法
◎税收筹划方案的设计思路
1、从纳税人实际经营情况出发
2、从公司业务流程涉税环节切入
3、与“合同、发票和账务处理”结合
4、与新税制改革配套的税筹方案升级
◎税收筹划——从“枷锁”到“工具”的飞越
四、“营改增”下的增值税税收筹划创新
◎纳税人身的份选择与税筹目标的实现
◎采购与销售合同中的提前纳税的税务陷阱
◎增值税稽查案例中谋求筹划方案
◎非常损失进项转出的“另类筹划”
◎“营改增”新政对“后四” 大行业的冲击与筹划
◎“营改增”销售货物免费送货的增值税会计处理
◎利用关联交易将“沉淀进项”变现
◎“营改增”有形动产租赁利用项目抵扣避税
五、消费税改革后消费税筹划思路与技巧
◎消费税改革的最新进展
◎“点临界”价格调整，避免落入“盈利陷阱”
◎组织结构调整减少不必要的纳税环节
◎消费税税收筹划促进下的消费税改革
◎梳理生产销售流程，避开征税节点
六、关键一役，锁定利润——企业所得税的筹划
◎利用出租盈利性资产转移资金与利益
◎利用关联公司将利润向低税率地区转移
◎加速折旧新政引发税收筹划新思路
◎加计扣除与技术转让优惠的权衡取舍
◎如何在税前扣除中做到合理节税
◎招待费、广宣费涉税风险与筹划
◎投资特殊资产的避税通道
七、最后一搏，落袋为安——个人所得税的筹划
◎工资与奖金纳税最优分配
◎股息红利与工资收入的转化
◎薪股激励方案中的税务筹划考量
◎高管限售股解禁股东减持避税筹划
◎个人非货币性资产投资新政的理解与运用
◎企业所得与高管个税筹划的混合运用
◎财富最后一越之逃出升天
八、永远的税筹空间——资本运作筹划
◎资本项目的税收筹划
◎企业集团业务的税收筹划
九、避税与反避税——跨境业务筹划
◎“苹果”的避税“三明治”
◎利用双边协定 “管道公司”避税
◎三个典型的反避税案例
◎“ 刺穿 ”——揭开避税公司面纱
◎“税收倒置”——汉堡王出走加拿大
◎全球联手追击跨国避税“肥咖”
◎向李超人学习一下“跨境资产重组”
十、安内攘外——不可忽略的税后管理
◎从“以票控税”到“信息管税”
◎大数据时代下的税险管控策略
◎如何避免成为税务机关的稽查对象
◎发生税企争议，如何维护企业的正当利益
培训师介绍
本课程名称： 纳税管理与筹划（高级研修班）
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