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本课程名称： 内部控制及风险规避
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培训受众:
运营总监及高级经理质量保障经理
内部控制经理、内部审计经理及其他管理人员
内审人员、财务人员和其他人员
课程收益:
课程大纲
Part 1内部控制
1.1 内控缺失的企业教训
1.2 内部控制的定义
1.3 内控体系架构
1.4 控制环境
1.5 如何建立良好的控制环境
Part 2 风险管理
2.1 风险的识别与预测
2.2 风险评估
2.3 风险控制和应对
2.4 风险的评估审计
2.5 风险控制模型及矩阵
2.6 如何管理企业运行各环节的风险
2.7 实战演练
Part 3内部控制活动
3.1 内部控制活动
3.2 如何对企业运行环节进行
3.3 如何做到职责分离
3.4 预防性控制和检查性控制
3.5 案例分享
Part 4 如何建立内部控制体系
4.1 制定内控战略
4.2 组织架构
4.3 内控的培训
4.4 内控活动的实施
4.5 内控自我评价方法
Part 5内部审计
5.1内控审计的目的和意义
5.2内控有效性评价的程序
5.3内控审计的工作方案
5.4对内控进行记录和测试的方法
5.5实战演练
培训师介绍
中欧国际工商学院硕士、首都经济贸易大学经济学学士，中国注册会计师。合成信德管理咨询有限公司的创始人和合伙人。曾担任世界500强公司财务总监及副总经理，在制造行业、物流行业、商品流通和服务业的战略成本管理，内部控制和风险管理，全面预算管理拥有丰富的理论和实践经验。
主要培训课程
包括《内部控制和风险管理》、《内控体系建设》、《业务规划和预算管理》、《战略成本管理》、《非财务经理的财务课》等多项公开课。通过财务管理的咨询，为客户解决实践中的问题， 对客户内训课的具体需求进行调研，并针对性地编写课程大纲，在课程中深入解决客户的具体问题。
主要培训行业和客户
主要培训行业包括：制造业、冶炼业、零售业、物流行业、移动互联网、医药、化工、外贸行业、服务业、软件业等。
主要培训客户：京东商城、TCL、263网络通信、华普信息技术、英福美、中化控股、中国种子、沈阳化工研究院、合艺典藏、布丁移动等。
咨询行业及工作实践
商品流通行业、电子商务、移动互联网行业的战略成本管理、流程再造管理、内部控制和风险管理等；
冶炼行业的财务管理流程、财务绩效目标设计、生产管理、质量成本管理和内控及风险管理等；
航运及物流行业财务管理业务流程管理、业务流程再造、组织的战略规划与实施管理等；
制造行业、服务业、外贸行业的业务流程再造、内部控制的完善和风险管理。
主要咨询和工作实践
某大型电子商务零售行业业务流程再造项目，对采购到付款流程、仓储和物流流程、销售到收款流程、财务管理流程的变革和改善，提出设计评估以及项目管理的改善建议；
某大型冶炼行业公司的业务分析和成本管理的改善项目， 针对包括采购管理、成本核算等环节的财务管理提出改善建议，设计采购分析以及财务分析的模板，实施相关的质量成本管理方案、生产成本管理方案；
某跨国公司副总经理，为公司设计并组织实施流动资金优化管理、现金管理等的方案；
某跨国公司副总经理，为下属公司战略规划、全面预算管理、战略成本管理、组织发展规划进行设计并组织实施；
某跨国公司财务总监，组织财务管理，预算管理，质量成本管理、绩效考核管理，业务流程优化，ERP实施、内部控制和风险管理等多项变革项目；
某大型房地产组织变革项目，对领导力模型设计和企业文化变革规划提出设计方案；
某物流公司领导团队建设项目，对后备人才制度规划提出发展建议；
主要咨询服务客户
内资企业：东北袜业园、洛阳瑞昌、华普信息技术、国丰钢铁集团、安控投资、中国化工集团、TCL、263、布丁移动、京东商城、万秀国际。
外资企业：Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM等。
讲师常住地：北京
本课程名称： 内部控制及风险规避
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