资料简介：
第1章企业内部控制——资金61．1资金支付授权审批制度6
1．2货币资金授权审批制度8
1．3现金管理控制制度10
1．4银行存款控制制度15
1．5票据管理规范17
1．6印章管理制度20
第2章企业内部控制——采购22
2．1采购授权审批制度22
2．2采购申请审批制度24
2．3采购预算管理制度26
2．4采购控制制度28
2．5验收管理制度32
2．6付款控制制度34
2．7退货管理制
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